| Doklad č. | Názov dokladu | Čiastka | Čiastka bez DPH | DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Názov | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV121001 | Reklamácia k FA 120193 za november I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 13.01.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121002 | Reklamácia k FA 120193 za november II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 13.01.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121003 | Reklamácia k FA 120191 za november | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.01.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121004 | Dodatočné výkony EÚ za september | 121,98 | 121,98 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.01.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121005 | Dodatočné výkony za október I. | 144,55 | 144,55 | 0,00 | 77NVSC000118 | 26.01.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121006 | Dodatočné výkony za október | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.01.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121007 | Ťarch. (opr.) k FA 120187 dod. za sept. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.01.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121008 | Dobropis k FA 120208 EÚ za december | 36,01 | 36,01 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.02.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121009 | Dobr. k FA 120206 za decem. (2140006481) | 1.026,52 | 1.026,52 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121010 | Dobr. k FA 120210 EÚ za 12. (2140006451) | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121011 | Výkony pre ZP za január | 250.048,46 | 250.048,46 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121012 | Výkony pre ZP za január | 850.869,42 | 850.869,42 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.02.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121013 | Výkony pre ZP za január | 88.518,48 | 88.518,48 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121014 | Výkony pre ZP EÚ za január | 1.171,43 | 1.171,43 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121015 | Výkony pre ZP EÚ za január | 9.000,99 | 9.000,99 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.02.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121016 | Výkony pre ZP EÚ za január | 22,22 | 22,22 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121017 | Dobropis k FA 120205 za december | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.02.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121018 | Dobropis k FA 120204 za december | 903,92 | 903,92 | 0,00 | 77NVSC000118 | 02.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121019 | Dobropis k FA 120207 EÚ za december | 5,73 | 5,73 | 0,00 | 77NVSC000118 | 02.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121020 | Reklamácia k FA 120206 za december I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 08.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121021 | Reklamácia k FA 120206 za december II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 08.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121022 | Dobr.k FA 121005 dod.výkony za okóber I. | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 15.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121023 | Dobr.k FA 121004 dod.výk.EÚ za september | 14,31 | 14,31 | 0,00 | 77NVSC000118 | 15.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121024 | Dodatočné výkony EÚ za október | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 77NVSC000118 | 19.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121025 | Oprava k FA 121006 dod. za október | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121026 | Výkony pre ZP za február | 286.283,10 | 286.283,10 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121027 | Výkony pre ZP za február | 850.780,56 | 850.780,56 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121028 | Výkony pre ZP za február | 88.254,56 | 88.254,56 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121029 | Výkony pre ZP EÚ za február | 4.961,36 | 4.961,36 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121030 | Výkony pre ZP EÚ za február | 3.587,13 | 3.587,13 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121031 | Dobr. k FA 121013 za január (2140015374) | 890,19 | 890,19 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121032 | Dobropis k FA 121014 EÚ za január | 18,05 | 18,05 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121033 | Dobropis k FA 121011 za január | 426,70 | 426,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121034 | Ťarch. k FA 121016 EÚ za 01.(2140016013) | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 02.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121035 | Dobropis k FA 121012 za január | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121036 | Ťarchopis k FA 121015 EÚ za január | 37,79 | 37,79 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121037 | Reklamácia k FA 120193 za november III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121038 | Reklamácia k FA 120206 za december III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121039 | Oprava k FA 121001 rekl. za november I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121040 | Oprava k FA 121002 rekl. za november II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121041 | Oprava k FA 121020 rekl. za december I: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121042 | Oprava k FA 121021 rekl. za december II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121043 | Reklamácia k FA 121013 za január I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121044 | Reklamácia k FA 121013 za január II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121045 | Dodatočné výkony EÚ za 09-12/2020 | 447,69 | 447,69 | 0,00 | 62NVSU000818 | 19.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121046 | Dodatočné výkony za 10-12/2020 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 62NVSU000818 | 24.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121047 | Reklamácia zlúčených HP za rok 2020 | 5.959,28 | 5.959,28 | 0,00 | 62NVSU000818 | 22.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121048 | Dob. k FA 121028 za február (2140025581) | 1.487,83 | 1.487,83 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 30.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121049 | Ťarchopis k FA 121027 za február | 18,14 | 18,14 | 0,00 | 62NVSU000818 | 30.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121050 | Dobropis k FA 121030 EÚ za február | 107,26 | 107,26 | 0,00 | 62NVSU000818 | 30.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121051 | Dobropis k FA 121026 za február | 778,65 | 778,65 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121052 | Dobropis k FA 121029 EÚ za február | 44,74 | 44,74 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121053 | Výkony pre ZP za marec | 275.851,71 | 275.851,71 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.04.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121054 | Výkony pre ZP za marec | 848.729,34 | 848.729,34 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.04.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121055 | Výkony pre ZP za marec | 106.563,78 | 106.563,78 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121056 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 1.980,79 | 1.980,79 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.04.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121057 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 5.871,05 | 5.871,05 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.04.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121058 | Samoplatca amb + svlz | 311,73 | 311,73 | 0,00 | 01.04.2021 | Miroslav Hudák | 80000067 | ||
| FV121059 | Oprava k FA 121037 rekl. za november III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121060 | Oprava k FA 121038 rekl. za december III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121061 | Oprava k FA 121043 rekl. za január I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121062 | Oprava k FA 121044 rekl. za január II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121063 | Reklamácia k FA 121028 za február I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 08.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121064 | Reklamácia k FA 121028 za február II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 08.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121065 | Reklamácia k FA 121013 za január III. | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 08.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121066 | Dobr. k FA 121045 dod.výk.EÚ za 09-12/20 | 59,58 | 59,58 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.04.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121067 | Oprava po kontrole k FA 121027 za febr. | 5.959,28 | 5.959,28 | 0,00 | 62NVSU000818 | 07.04.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121068 | Samoplatca HP DRG + MOM | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 19.04.2021 | Miroslav Píš | 80000068 | ||
| FV121069 | Dob. k FA 121046 dod. výkony za 10-12/20 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 62NVSU000818 | 16.04.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121070 | Ťarch. k FA 121047 rek. zlúč. HP za 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 24.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121071 | Reklamácia k FA 120193 za november IV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 20.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121072 | Reklamácia k FA 120206 za december IV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 20.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121073 | Samoplatca amb | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 21.04.2021 | Marcela Deakin | 80000069 | ||
| FV121074 | Dob. k FA 121065 rek.01.III.(2140034607) | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121075 | Dobropis k FA 121053 za marec | 4.691,57 | 4.691,57 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.04.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121076 | Dobropis k FA 121056 EÚ za marec | 72,04 | 72,04 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.04.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121077 | Reklamácia ambulancie lieky za marec | 1.373,30 | 1.373,30 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.04.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121078 | Výkony pre ZP za apríl | 271.339,33 | 271.339,33 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121079 | Výkony pre ZP za apríl | 1.041.346,20 | 1.041.346,20 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121080 | Výkony pre ZP za apríl | 94.681,88 | 94.681,88 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121081 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 7.250,67 | 7.250,67 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121082 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 6.915,74 | 6.915,74 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121083 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 29,85 | 29,85 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121084 | Oprava k FA 121063 reklamácia február I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121085 | Oprava k FA 121064 reklamácia februárII. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 03.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121086 | Ťarchopis k FA 121054 za marec | 44,83 | 44,83 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121087 | Ťarchopis k FA 121057 EÚ za marec | 46,47 | 46,47 | 0,00 | 62NVSU000818 | 03.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121088 | NZS za apríl | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121089 | Ťarch. k FA 121055 za marec (2140035382) | 301,84 | 301,84 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 04.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121090 | Dodatočné výkony za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121091 | Reklamácia k FA 121055 za marec I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121092 | Reklamácia k FA 121055 za marec II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121093 | Reklamácia k FA 121028 za február III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121094 | NZS 04-05/2021 | 1.874,35 | 1.874,35 | 0,00 | 62NVSU000818 | 17.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121095 | Samoplatca amb | 22,05 | 22,05 | 0,00 | 14.05.2021 | Marián Píš | 80000080 | ||
| FV121096 | Dodatočné výkony za január I. | 220,75 | 220,75 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121097 | Dodatočné výkony za január II. | 21,86 | 21,86 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121098 | Dodatočné výkony za január | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121099 | Ťarch. k FA 121083 EÚ za 04.(2140043952) | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 25.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121100 | Dobropis k FA 121078 za apríl | 1.283,45 | 1.283,45 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121101 | Dobropis k FA 121081 EÚ za apríl | 11,19 | 11,19 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121102 | Dob. k FA 121080 za april (2140044695) | 164,42 | 164,42 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121103 | Dobropis k FA 121082 EÚ za apríl | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121104 | Výkony pre ZP za máj | 269.895,41 | 269.895,41 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121105 | Výkony pre ZP za máj | 896.893,49 | 896.893,49 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121106 | Výkony pre ZP za máj | 94.574,00 | 94.574,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121107 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 1.800,89 | 1.800,89 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121108 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 7.316,16 | 7.316,16 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121109 | Dobropis k FA 121079 za apríl | 295,88 | 295,88 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121110 | NZS za máj | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121111 | Reklamácia k FA 121080 za apríl I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121112 | Reklamácia k FA 121080 za apríl II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121113 | Samoplatca amb + svlz | 230,58 | 230,58 | 0,00 | 07.06.2021 | Erik Lauro | 80000081 | ||
| FV121114 | Oprava k FA 121091 reklam. za marec I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121115 | Oprava k FA 121092 reklam. za marec II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121116 | Dob. k FA 121096 dod. výkony za január I | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121117 | Reklamácia k Fa 121055 za marec III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121118 | Dodatočné výkony za február I. | 33,37 | 33,37 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121119 | Samoplatca amb + svlz | 244,04 | 244,04 | 0,00 | 21.06.2021 | Slawomir Skonieczny | 80000082 | ||
| FV121120 | Dodatočné výkony EÚ za február | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 77NVSC000118 | 18.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121121 | Dodatočné výkony za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 18.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121122 | Dobropis k FA 121094 NZS 04-05/2021 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 62NVSU000818 | 21.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121123 | Samoplatca amb + svlz | 237,15 | 237,15 | 0,00 | 22.06.2021 | Anna Mullerová | 80000083 | ||
| FV121124 | Dobr. k FA 121106 za máj (2140053236) | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121125 | Oprava k FA 121098 dodatočná za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 22.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121126 | Reklamácia k FA 121106 za máj I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 25.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121127 | Reklamácia k FA 121106 za máj II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 25.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121128 | Dobropis k FA 121104 za máj | 9.811,04 | 9.811,04 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121129 | Ťarchopis k FA 121108 EÚ za máj | 60,78 | 60,78 | 0,00 | 62NVSU000818 | 29.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121130 | Dobropis k FA 121110 NZS za máj | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 29.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121131 | Dobropis k FA 121105 za máj | 7,29 | 7,29 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.07.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121132 | Výkony pre ZP za jún | 274.394,95 | 274.394,95 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121133 | Výkony pre ZP za jún | 896.932,91 | 896.932,91 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.07.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121134 | Výkony pre ZP za jún | 94.639,34 | 94.639,34 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121135 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 4.187,89 | 4.187,89 | 0,00 | 77NVSC000118 | 12.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121136 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 7.303,44 | 7.303,44 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.07.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121137 | NZS za jún | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 12.07.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121138 | Samoplatca amb | 16,05 | 16,05 | 0,00 | 02.07.2021 | Marián Píš | 80000080 | ||
| FV121139 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 80,54 | 80,54 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121140 | Ťarch.k FA 121118 dod. výkony za febr.I | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 77NVSC000118 | 07.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121141 | Ťarch.k FA 121139 EÚ za jún (2140060316) | 10,08 | 10,08 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121142 | Oprava k FA 121111 reklam. za apríl I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 16.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121143 | Oprava k FA 121112 reklam. za apríl II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 16.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121144 | Oprava k FA 121127 reklam. za máj I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 16.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121145 | Samoplatca amb | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 20.07.2021 | Richard Zavadský | 80000084 | ||
| FV121146 | Dodatočné výkony za marec I. | 159,76 | 159,76 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121147 | Dodatočné výkony za marec II. | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121148 | Dodatočné výkony za marec | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 29.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121149 | Dodatočné výkony EÚ za marec | 30,34 | 30,34 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121150 | Samoplatca amb + svlz | 142,86 | 142,86 | 0,00 | 28.07.2021 | Viliam Rajník | 80000085 | ||
| FV121151 | Dobropis k FA 121132 za jún | 4.566,84 | 4.566,84 | 0,00 | 77NVSC000118 | 29.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121152 | Výkony pre ZP za júl | 271.658,64 | 271.658,64 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121153 | Výkony pre ZP za júl | 896.739,68 | 896.739,68 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121154 | Výkony pre ZP za júl | 94.492,78 | 94.492,78 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121155 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 3.641,42 | 3.641,42 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121156 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 17.759,26 | 17.759,26 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121157 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 1.116,66 | 1.116,66 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121158 | NZS za júl | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121159 | Ťarchopis k FA 121133 za jún | 16,46 | 16,46 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121160 | Ťarchopis k FA 121136 EÚ za jún | 58,92 | 58,92 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121161 | Dobr. k FA 121134 za jún (2140063841) | 179,32 | 179,32 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121162 | Dobr.k FA 121148 dod.za 03. (2140063863) | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121163 | Samoplatca svlz + MOM | 85,93 | 85,93 | 0,00 | 16.08.2021 | Volodymyr Hanchak | 80000086 | ||
| FV121164 | Samoplatca svlz + MOM | 85,93 | 85,93 | 0,00 | 16.08.2021 | Liliya Pavlyuk | 80000087 | ||
| FV121165 | Reklamácia k FA 121134 za jún I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 16.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121166 | Reklamácia k FA 121134 za jún II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 16.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121167 | Dobropis k FA 121146 dodat. za marec I. | 141,76 | 141,76 | 0,00 | 77NVSC000118 | 17.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121168 | Dobropis k FA 121147 dodat. za marec II. | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 17.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121169 | Dobr k FA 121157 EÚ za júl (2140071096) | 1.071,25 | 1.071,25 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 18.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121170 | Reklamácia k FA 121157 EÚ za júl | 1.029,16 | 1.029,16 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 18.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121171 | Oprava k FA 121126 rekl. za máj I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 19.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121172 | Dob. k FA 121154 za júl (2140071534) | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121173 | Reklamácia k FA 121154 za júl I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121174 | Reklamácia k FA 121154 za júl II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 26.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121175 | Samoplatca amb + MOM+ svlz | 213,06 | 213,06 | 0,00 | 24.08.2021 | Jana Hroboňová | 80000088 | ||
| FV121176 | Dobropis k FA 121152 za júl | 905,58 | 905,58 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121177 | Ťarchopis k FA 121155 EÚ za júl | 1.818,87 | 1.818,87 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121178 | Dodatočné výkony za marec | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 30.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121179 | Ťarchopis k FA 121153 za júl | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121180 | Ťarchopis k FA 121156 EÚ za júl | 66,52 | 66,52 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121181 | Výkony pre ZP za august | 282.376,17 | 282.376,17 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121182 | Výkony pre ZP za august | 896.734,46 | 896.734,46 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121183 | Výkony pre ZP za august | 94.516,78 | 94.516,78 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121184 | Výkony pre ZP EÚ za august | 375,16 | 375,16 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121185 | Výkony pre ZP EÚ za august | 20.045,39 | 20.045,39 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121186 | NZS za august | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121187 | Výkony za august | 72,05 | 72,05 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.09.2021 | Union poisťovňa a.s. | 80000049 | |
| FV121188 | Oprava k FA 121165 reklamácia za jún I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121189 | Oprava k FA 121166 reklamácia za jún II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121190 | Dodatočné výkony za august | 1.365,39 | 1.365,39 | 0,00 | 77NVSC000118 | 16.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121191 | Dobr k FA 121178 dodat. výkony za marec | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 77NVSC000118 | 17.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121192 | Samoplatca amb. | 16,05 | 16,05 | 0,00 | 17.09.2021 | Marián Píš | 80000080 | ||
| FV121193 | MFNZS za rok 2021 | 11.076,81 | 11.076,81 | 0,00 | 62NVSU000818 | 22.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121194 | Dob.k FA 121170 rek. EÚ 07.(2140079267) | 1.029,16 | 1.029,16 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121195 | Reklamácia k FA 121157 EÚ za júl II. | 721,04 | 721,04 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121196 | Oprava k FA 121173 reklamácia za júl I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121197 | Oprava k FA 121174 reklamácia za júl II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121198 | Dobropis k FA 121181 za august | 13.208,01 | 13.208,01 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121199 | Dobropis k FA 121184 EÚ za august | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121200 | Reklamácia k FA 121154 za júl III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121201 | Výkony pre ZP za september | 275.324,88 | 275.324,88 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121202 | Výkony pre ZP za september | 896.853,08 | 896.853,08 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121203 | Výkony pre ZP za september | 94.408,34 | 94.408,34 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121204 | Výkony pre ZP EÚ za september | 246,58 | 246,58 | 0,00 | 77NVSC000118 | 11.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121205 | Výkony pre ZP EÚ za september | 6.108,46 | 6.108,46 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121206 | Výkony pre ZP EÚ za september | 6,63 | 6,63 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121207 | NZS za september | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121208 | NZS za máj - september | 9.771,54 | 9.771,54 | 0,00 | 62NVSU000818 | 11.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121209 | Ťarchopis k FA 121182 za august | 16,95 | 16,95 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121210 | Ťarchopis k FA 121185 EÚ za august | 373,71 | 373,71 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121211 | Dobropis k FA 121186 NZS za august | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121212 | Dobr. k FA 121183 za august (2140081839) | 113,08 | 113,08 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 04.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121213 | Reklamácia k FA 121183 za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121214 | Dobropis k FA 121187 výkony za august | 72,05 | 72,05 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 18.10.2021 | Union poisťovňa a.s. | 80000049 | |
| FV121215 | Dodatočné výkony za apríl I. | 182,33 | 182,33 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121216 | Dodatočné výkony za apríl II. | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121217 | Dodatočné výkony za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121218 | Dodatočné výkony za apríl I. | 108,15 | 108,15 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121219 | Dodatočné výkony za máj II. | 73,64 | 73,64 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121220 | Dodatočné výkony za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 27.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121221 | Dodatočné výkony za marec III. | 17,88 | 17,88 | 0,00 | 77NVSC000118 | 27.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121222 | Reklamácia k FA 121080 za apríl III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 21.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121223 | Reklamácia k FA 121106 za máj III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 19.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121224 | Reklamácia k FA 121134 za jún III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 28.10.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121225 | Dobropis k FA 121208 NZS máj - september | 9.771,54 | 9.771,54 | 0,00 | 62NVSU000818 | 22.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121226 | Dobropis k FA 121201 za september | 1.812,70 | 1.812,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121227 | Dobropis k FA 121204 EÚ za september | 140,23 | 140,23 | 0,00 | 77NVSC000118 | 28.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121228 | Výkony pre ZP za október | 273.591,33 | 273.591,33 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121229 | Výkony pre ZP za október | 896.867,75 | 896.867,75 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121230 | Výkony pre ZP za október | 94.376,00 | 94.376,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121231 | Výkony pre ZP EÚ za október | 1.642,93 | 1.642,93 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121232 | Výkony pre ZP EÚ za október | 7.385,59 | 7.385,59 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121233 | Výkony pre ZP EÚ za október | 2.889,39 | 2.889,39 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121234 | NZS za október | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.11.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121235 | Ťarchopis k FA 121202 za september | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121236 | Dobropis k FA 121205 EÚ za september | 114,90 | 114,90 | 0,00 | 62NVSU000818 | 02.11.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121237 | Utečenec október - november 2021 | 1.888,63 | 1.888,63 | 0,00 | 30.11.2021 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | ||
| FV121238 | Utečenec október - november 2021 | 1.882,17 | 1.882,17 | 0,00 | 30.11.2021 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | ||
| FV121239 | Oprava k FA 121213 reklamácia za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 05.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121240 | Ťarch. k FA 121203 za 09. (2140094079) | 76,84 | 76,84 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 05.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121241 | Reklamácia k FA 121203 za september | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 12.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121242 | Reklamácia k FA 121183 za august II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 11.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121243 | Dodatočné výkony EÚ za jún | 60,75 | 60,75 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121244 | Dodatočné výkony za jún | 49,03 | 49,03 | 0,00 | 77NVSC000118 | 24.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121245 | Dodatočné výkony za jún | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 24.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121246 | Dob. k FA 121221 dod. výkony za 03. III | 17,88 | 17,88 | 0,00 | 77NVSC000118 | 19.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121247 | Dob. k FA 121215 dod. výkony za apríl I. | 182,33 | 182,33 | 0,00 | 77NVSC000118 | 19.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121248 | Dob. k FA 121216 dod. výkony za apríl II | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 77NVSC000118 | 19.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121249 | Dobr. k FA 121218 dod. výkony za máj I. | 79,76 | 79,76 | 0,00 | 77NVSC000118 | 19.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121250 | Dobr. k FA 121219 dod. výkony za máj II. | 59,67 | 59,67 | 0,00 | 77NVSC000118 | 19.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121251 | Dobropis k FA 121228 za október | 3.621,15 | 3.621,15 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121252 | Ťarchopis k FA 121231 EÚ za október | 842,97 | 842,97 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121253 | Dob. k FA 121230 za október (2140100868) | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121254 | Oprava k FA 121245 dodat. výkony za jún | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 01.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121255 | Výkony pre ZP za november | 278.383,35 | 278.383,35 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121256 | Výkony pre ZP za november | 897.956,33 | 897.956,33 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121257 | Výkony pre ZP za november | 94.698,56 | 94.698,56 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121258 | Výkony pre ZP EÚ za november | 1.184,84 | 1.184,84 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121259 | Výkony pre ZP EÚ za november | 21.586,05 | 21.586,05 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121260 | Výkony pre ZP EÚ za november | 92,01 | 92,01 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121261 | Výkony pre ZP NZS za november | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121262 | Reklamácia k FA 121228 za október | 731,25 | 731,25 | 0,00 | 77NVSC000118 | 01.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121263 | Reklamácia k FA 121230 za október | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 09.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121264 | Ťarchopis k FA 121229 za október | 39,94 | 39,94 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121265 | Dobropis k FA 121232 EÚ za október | 262,68 | 262,68 | 0,00 | 62NVSU000818 | 01.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121266 | Ťarch. k FA 121233 EÚ za 10.(2140101976) | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 02.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121267 | Samoplatca MOM + amb | 21,05 | 21,05 | 0,00 | 10.12.2021 | Marián Píš | 80000080 | ||
| FV121268 | Oprava k FA 121241 reklamácia za 09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 14.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121269 | Reklamácia k FA 121203 za sept. II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 15.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121270 | Úhrada za HP za 01-09/2021 | 8.565,58 | 8.565,58 | 0,00 | 77NVSC000118 | 06.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121271 | Reklamácia HP za 01-05/2021 | 132.531,54 | 132.531,54 | 0,00 | 62NVSU000818 | 16.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121272 | Ťarch. k FA 121260 EÚ za 11.(2140110124) | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 17.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121273 | Dobr. k FA 121243 dod. výkony EÚ za jún | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 77NVSC000118 | 20.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121274 | Dobr. k FA 121244 dod. výkony za jún | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 77NVSC000118 | 20.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121275 | Výkony pre ZP za december | 275.780,01 | 275.780,01 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.01.2022 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121276 | Výkony pre ZP za december | 896.796,14 | 896.796,14 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.01.2022 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121277 | Výkony pre ZP za december | 94.364,00 | 94.364,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.01.2022 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121278 | Výkony pre ZP EÚ za december | 1.318,23 | 1.318,23 | 0,00 | 77NVSC000118 | 10.01.2022 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121279 | Výkony pre ZP EÚ za december | 2.617,63 | 2.617,63 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.01.2022 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121280 | Výkony pre ZP NZS za december | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 10.01.2022 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121281 | Dobropis k FA 121255 za november | 5.649,67 | 5.649,67 | 0,00 | 77NVSC000118 | 31.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121282 | Ťarchopis k FA 121258 EÚ za november | 340,72 | 340,72 | 0,00 | 77NVSC000118 | 31.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV121283 | Ťarchopis k FA 121256 za november | 10,95 | 10,95 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121284 | Dobropis k FA 121259 EÚ za november | 131,43 | 131,43 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121285 | Výkony pre ZP EÚ za december | 48,40 | 48,40 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 10.01.2022 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121286 | Dobropis k FA 121271 rekl. HP 01-05/21 | 5.878,04 | 5.878,04 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121287 | Reklamácia HP za 01-05/2021 II. | 5.629,12 | 5.629,12 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121288 | Dobropis k FA 121257 za 11.(2140113470) | 217,60 | 217,60 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 31.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121289 | Reklamácia k FA 121257 za november | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 31.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121290 | Reklamácia k FA 121230 za október II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8007NVSC000118 | 31.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV121291 | Dobropis k FA 121261 NZS za november | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV121292 | Oprava po konrole k FA 121256 za novemb. | 288.061,00 | 288.061,00 | 0,00 | 62NVSU000818 | 31.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV22100001 | nájomné 1. štvrťrok 2021 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 1897/150/16 | 08.01.2021 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22100002 | služby spojené s nájmom 01/21 | 229,20 | 191,00 | 38,20 | 1897/150/16 | 08.01.2021 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22100003 | prenájoim 1. štvrťrok 2021 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 08.01.2021 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100004 | elektrická energia 1. štvrťrok 2021 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 08.01.2021 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100005 | nájomné 1. štvrťrok 2021 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 1907/160/16 | 08.01.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100006 | služby za 1. štvrťrok 2021 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 1907/160/16 | 08.01.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100007 | primerané znášanie nákladov r. 2021 | 4.800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 2547/033/19 | 14.01.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| FV22100008 | ubytovanie 01/2021 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 08.02.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100009 | diagnostické vyšetrenie | 5.395,00 | 5.395,00 | 0,00 | 3014/021/21 | 08.02.2021 | Mesto Vysoké Tatry | 326585 | |
| FV22100010 | vyšetrenie QUANTIFERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 1338/070/13 | 08.02.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100011 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 08.02.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100012 | vyšetrenie QUANTIFERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 955/59/10 | 07.04.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100013 | sterilizačné služby 03/2021 | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 07.04.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100014 | testovanie zamestanncov PCR testami | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 | 07.04.2021 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | |
| FV22100015 | ubytovanie 03/2021 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 07.04.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100016 | nájomné 2. štvrťrok 2021 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 1897/150/16 | 07.04.2021 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22100017 | služby spojené s nájmom 2. štvrťr. 2021 | 229,20 | 191,00 | 38,20 | 1897/150/16 | 07.04.2021 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22100018 | elektrická energia za 2. štvrťrok 2021 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 07.04.2021 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100019 | príspevok za 2. štvrťrok 2021 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 07.04.2021 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100020 | príspevok na využívanie majetku za 2.št. | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 2551/037/19 | 07.04.2021 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | |
| FV22100021 | klinické skúšanie | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 16.02.2021 | Novartis Slovakia s.r.o. | 36723304 | ||
| FV22100022 | elektrická energia 01/2021 | 62,39 | 51,99 | 10,40 | 17.02.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100023 | elektrická energia 01/2021 | 42,00 | 35,00 | 7,00 | 17.02.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100024 | elektrická energia 01/2021 | 62,53 | 52,11 | 10,42 | 17.02.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100025 | vyšetrenie QUNATIFERON | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 955/59/20 | 02.03.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100026 | ubytovanie 02/2021 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 02.03.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100027 | elektrina 02/2021 | 69,32 | 57,77 | 11,55 | 15.03.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100028 | elektrina 02/2021 | 48,16 | 40,13 | 8,03 | 15.03.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100029 | elektrická energia 02/2021 | 60,43 | 50,36 | 10,07 | 15.03.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100030 | nájomné za bufet za 2. štvrťrok 2021 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 1907/160/16 | 07.04.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100031 | služby bufet 2. štvrťrok 2021 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 1907/160/16 | 07.04.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100032 | služby s užívaním miestnosti 1. polr.21 | 288,00 | 240,00 | 48,00 | 2877/075/20 | 07.04.2021 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22100033 | príspevok za 1. polrok 2021 | 1.080,00 | 900,00 | 180,00 | 2877/075/20 | 07.04.2021 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22100034 | voda 1. štvrťrok 2021 | 243,76 | 203,13 | 40,63 | 2837/035/20 | 12.04.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22100035 | voda 01/2021 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 12.04.2021 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22100036 | voda 1. štvrťrok 2021 | 37,68 | 31,40 | 6,28 | 12.04.2021 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22100037 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 35,45 | 29,54 | 5,91 | 12.04.2021 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22100038 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 12.04.2021 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22100039 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 101,94 | 84,95 | 16,99 | 12.04.2021 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22100040 | voda za 1. š tvrťrok 2021 | 62,05 | 51,71 | 10,34 | 12.04.2021 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22100041 | voda za 1. štvrťr.2021 | 97,51 | 81,26 | 16,25 | 2716/202/19 | 12.04.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22100042 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 261,49 | 217,91 | 43,58 | 2709/195/19 | 12.04.2021 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22100043 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 303,60 | 253,00 | 50,60 | 2710/196/19 | 12.04.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22100044 | voda za 1. štvtťrok 2021 | 234,90 | 195,75 | 39,15 | 2715/201/19 | 12.04.2021 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22100045 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 186,16 | 155,13 | 31,03 | 2711/197/19 | 12.04.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22100046 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 217,16 | 180,97 | 36,19 | 2658/144/19 | 12.04.2021 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22100047 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 270,35 | 225,29 | 45,06 | 2721/207/19 | 12.04.2021 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22100048 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 113,02 | 94,18 | 18,84 | 12.04.2021 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22100049 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 263,70 | 219,75 | 43,95 | 2792/278/19 | 12.04.2021 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22100050 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 826,58 | 688,82 | 137,76 | 2719/205/19 | 12.04.2021 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22100051 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 802,20 | 668,50 | 133,70 | 2714/200/19 | 12.04.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22100052 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 319,12 | 265,93 | 53,19 | 2712/198/19 | 12.04.2021 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22100053 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 793,34 | 661,12 | 132,22 | 2717/203/19 | 12.04.2021 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22100054 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 979,49 | 816,24 | 163,25 | 2713/199/19 | 12.04.2021 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22100055 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 12.04.2021 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22100056 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 44,33 | 36,94 | 7,39 | 12.04.2021 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22100057 | voda za 1. štvrťrok 20241 | 1.154,56 | 962,13 | 192,43 | 2841/039/20 | 12.04.2021 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22100058 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 12.04.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22100059 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 55,40 | 46,17 | 9,23 | 0473/25/05 | 12.04.2021 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22100060 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 172,73 | 143,94 | 28,79 | 0472/24/05 | 12.04.2021 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22100061 | voda za 1. štvrťrok 2021 | 15.877,83 | 15.877,83 | 0,00 | 12.04.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22100062 | elektrina 03/2021 | 34,38 | 28,65 | 5,73 | 16.04.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100063 | elektrina 03/2021 | 30,53 | 25,44 | 5,09 | 16.04.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100064 | elektrina 03/2021 | 41,94 | 34,95 | 6,99 | 16.04.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100065 | elektrina 1. štvrťrok 2021 | 396,77 | 330,64 | 66,13 | 16.04.2021 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22100066 | elektrina 1. štvrťrok 2021 | 62,83 | 52,36 | 10,47 | 16.04.2021 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22100067 | elektrina 1. štvrťrok 2021 | 24,19 | 20,16 | 4,03 | 16.04.2021 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22100068 | elektrina 1. štvrťrok 2021 | 27,54 | 22,95 | 4,59 | 16.04.2021 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22100069 | elektrina za 1. štvrťrok 2021 | 37,84 | 31,53 | 6,31 | 16.04.2021 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22100070 | elektrina za 1. štvrťrok 2021 | 17,38 | 14,48 | 2,90 | 16.04.2021 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22100071 | elektrina za 1. štvrťrok 2021 | 14,44 | 12,03 | 2,41 | 16.04.2021 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22100072 | ubytovanie 04/2021 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 12.05.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100073 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 12.05.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100074 | FV22100074 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 955/59/20 | 12.05.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100075 | preventívne prehliadky | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 980/84/10 | 12.05.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100076 | nájomné a služby 04/2021 | 335,75 | 320,82 | 14,93 | 12.05.2021 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV22100077 | klinická štúdia | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 14.05.2021 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | ||
| FV22100078 | elektrina 04/2021 | 39,77 | 33,14 | 6,63 | 14.05.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100079 | elektrina 04/2021 | 34,07 | 28,39 | 5,68 | 14.05.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100080 | elektrina 04/2021 | 55,92 | 46,60 | 9,32 | 14.05.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100081 | sterilzačné služby 05/2021 | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 09.06.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100082 | vyšetrenie QUANTIFERON 05/2021 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 955/59/20 | 09.06.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100083 | preventívne prehliadky | 863,20 | 863,20 | 0,00 | 980/84/10 | 09.06.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100084 | strava 05/2021 | 207,90 | 173,25 | 34,65 | 3090/200/21 | 09.06.2021 | F.V.M., s.r.o. Nižný Kručov | 44070551 | |
| FV22100085 | ubytovanie 05/2021 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 09.06.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100086 | elektrina 05/2021 | 36,76 | 30,63 | 6,13 | 11.06.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100087 | elektrina 05/2021 | 27,89 | 23,24 | 4,65 | 11.06.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100088 | elektrina 05/2021 | 54,94 | 45,78 | 9,16 | 11.06.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100089 | dobropis k fa 22100077 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 21.06.2021 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | ||
| FV22100090 | sterilizačné služby | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 2275/017/18 | 23.06.2021 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | |
| FV22100091 | hospodárska mobilizácia | 8.588,90 | 8.588,90 | 0,00 | 12.07.2021 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 165565 | ||
| FV22100092 | sterilizačné služby 06/2021 | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 13.07.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100093 | preventívne prehliadky 06/2021 | 564,40 | 564,40 | 0,00 | 980/84/10 | 13.07.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100094 | vyšetrenie QUANTIFERON | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 955/59/20 | 13.07.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100095 | príspevok na využívanie majetku na 3. š | 302,74 | 252,28 | 50,46 | 2551/037/19 | 13.07.2021 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | |
| FV22100096 | nájomné za 07.-08.2021 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 1907/160/16 | 13.07.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100097 | služby bufet 07. 08/2021 | 512,50 | 427,08 | 85,42 | 1907/160/16 | 13.07.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100098 | elektrická energia 3. štvrťrok 2021 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 13.07.2021 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100099 | príspevok za 3. štvrťrok 2021 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 13.07.2021 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100100 | služby s užívaním miestnosti za 2. polro | 288,00 | 240,00 | 48,00 | 2877/075/20 | 13.07.2021 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22100101 | príspevok za 2. polrok 2021 | 1.080,00 | 900,00 | 180,00 | 2877/075/20 | 13.07.2021 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |
| FV22100102 | nájomné a služby 3. štvrťrok 2021 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 3067/177/21 | 13.07.2021 | Hanzelyová Anna | 43829597 | |
| FV22100103 | ubytovanie 06/2021 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 1338/070/13 | 13.07.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100104 | strava 06/2021 | 343,98 | 286,65 | 57,33 | 13.07.2021 | F.V.M., s.r.o. Nižný Kručov | 44070551 | ||
| FV22100105 | strava 06/2021 | 56,70 | 47,25 | 9,45 | 13.07.2021 | INSTA-PL, s.r.o. Prievidza | 36335452 | ||
| FV22100106 | voda 2. štvrťrok 2021 | 248,20 | 206,83 | 41,37 | 2837/035/20 | 13.07.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22100107 | voda 2. štvrťrok 2021 | 53,18 | 44,32 | 8,86 | 13.07.2021 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22100108 | voda 2. štvrťrok 2021 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 13.07.2021 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22100109 | voda 2. štvrťrok 2021 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 13.07.2021 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22100110 | voda 2. štvrťrok 2021 | 35,45 | 29,54 | 5,91 | 13.07.2021 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22100111 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 31,03 | 25,86 | 5,17 | 13.07.2021 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22100112 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 59,82 | 49,85 | 9,97 | 13.07.2021 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22100113 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 64,27 | 53,56 | 10,71 | 13.07.2021 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22100114 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 84,22 | 70,18 | 14,04 | 2716/202/19 | 13.07.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22100115 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 263,70 | 219,75 | 43,95 | 2709/195/19 | 13.07.2021 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22100116 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 301,38 | 251,15 | 50,23 | 2710/196/19 | 13.07.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22100117 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 230,46 | 192,05 | 38,41 | 2715/201/19 | 13.07.2021 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22100118 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 172,86 | 144,05 | 28,81 | 2711/197/19 | 13.07.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22100119 | vodza za 2. štvrťrok 2021 | 212,75 | 177,29 | 35,46 | 2658/144/19 | 13.07.2021 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22100120 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 214,96 | 179,13 | 35,83 | 2721/207/19 | 13.07.2021 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22100121 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 106,37 | 88,64 | 17,73 | 13.07.2021 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22100122 | vodza za 2. štvrrok 2021 | 802,20 | 668,50 | 133,70 | 2719/205/19 | 13.07.2021 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22100123 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 684,76 | 570,63 | 114,13 | 2714/200/19 | 13.07.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22100124 | 319,12 | 265,93 | 53,19 | 2712/198/19 | 13.07.2021 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV22100125 | vodza za 2. štvrťrok 2021 | 678,11 | 565,09 | 113,02 | 2717/203/19 | 13.07.2021 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22100126 | 952,90 | 794,08 | 158,82 | 2713/199/19 | 13.07.2021 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV22100127 | voda za 2. štvrťrok 21 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 13.07.2021 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22100128 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 48,74 | 40,62 | 8,12 | 13.07.2021 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22100129 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 70,92 | 59,10 | 11,82 | 2841/039/20 | 13.07.2021 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22100130 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 11,09 | 9,24 | 1,85 | 13.07.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22100131 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 75,35 | 62,79 | 12,56 | 0473/25/05 | 14.07.2021 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22100132 | voda za 2. štvrťrok 2021 | 139,61 | 116,34 | 23,27 | 0472/24/05 | 13.07.2021 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22100133 | voda za 2. štvrtťrok 2021 | 16.945,32 | 16.945,32 | 0,00 | 13.07.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22100134 | elektrina 06/2021 | 33,53 | 27,94 | 5,59 | 15.07.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100135 | elektgrina 06/2021 | 24,16 | 20,13 | 4,03 | 15.07.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100136 | elektrická energia 06/2021 | 51,29 | 42,74 | 8,55 | 15.07.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100137 | elektrická energia 2. štvrťrok 2021 | 242,28 | 201,90 | 40,38 | 15.07.2021 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22100138 | elektrická energia 2. štvrťrok 2021 | 51,37 | 42,81 | 8,56 | 15.07.2021 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22100139 | elektrická energia 2. štvrťrok 2021 | 20,14 | 16,78 | 3,36 | 15.07.2021 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22100140 | elektrina 2. štvrtťrok 2021 | 13,61 | 11,34 | 2,27 | 15.07.2021 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22100141 | elektrina 2. štvrťrok 2021 | 22,49 | 18,74 | 3,75 | 15.07.2021 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22100142 | elektrická energia 2. štvrtťrok 2021 | 17,22 | 14,35 | 2,87 | 15.07.2021 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22100143 | elektricvká energia 2. štvrťrok 2021 | 0,70 | 0,58 | 0,12 | 15.07.2021 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22100144 | elektrická energia 2. štvrťrok 2021 | 3,19 | 2,66 | 0,53 | 15.07.2021 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22100145 | elektricvká energia 1. polrok 2021 | 3,41 | 2,84 | 0,57 | 15.07.2021 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22100146 | elektrická energia 1. polrok 2021 | 3,66 | 3,05 | 0,61 | 15.07.2021 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22100147 | elektrická energia za 1. polrok 2021 | 52,30 | 43,58 | 8,72 | 15.07.2021 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22100148 | elektrická energia 1. polrok 2021 | -43,18 | -35,98 | -7,20 | 15.07.2021 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22100149 | elektrická energia za 1. polrok 2021 | 818,42 | 682,02 | 136,40 | 2547/033/19 | 15.07.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| FV22100150 | odpadové železo | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 15.07.2021 | KOVOZBER s.r.o. Sp. Nová Ves | 31633404 | ||
| FV22100151 | lieky | 31,16 | 31,16 | 0,00 | 28.07.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22100152 | lieky | 3,28 | 3,28 | 0,00 | 29.07.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22100153 | sterilizačné služby 07/2021 | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 04.08.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100154 | PCR vyšetrenie | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 3120/230/21 | 04.08.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100155 | ubytovanie 07/2021 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 04.08.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100156 | strava 07/2021 | 442,26 | 368,55 | 73,71 | 04.08.2021 | INSTA-PL, s.r.o. Prievidza | 36335452 | ||
| FV22100157 | vyšetrenie QUANTIFERON | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 955/59/20 | 05.08.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100158 | elektrina 07/2021 | 44,02 | 36,68 | 7,34 | 17.08.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100159 | elektrina 07/2021 | 27,49 | 22,91 | 4,58 | 17.08.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100160 | elektrická energia 07/2021 | 48,43 | 40,36 | 8,07 | 17.08.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100161 | testovanie sterilizačného prístroja | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 49 | 17.08.2021 | Sanatórium n.o. Tatr. Kotlina | 36167991 | |
| FV22100162 | lieky | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 17.08.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22100163 | ubytovanie 08/2021 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 09.09.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100164 | 583,46 | 583,46 | 0,00 | 2690/176/19 | 09.09.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22100165 | PCR vyšetrenie | 1.512,00 | 1.512,00 | 0,00 | 3120/230/21 | 09.09.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100166 | vyšetrenie QUANTIFERRON TB-GOLD | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 955/59/20 | 09.09.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100167 | strava 08/2021 | 672,84 | 560,70 | 112,14 | 09.09.2021 | INSTA-PL, s.r.o. Prievidza | 36335452 | ||
| FV22100168 | elektrina 08/2021 | 34,62 | 28,85 | 5,77 | 13.09.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100169 | elektrina 08/2021 | 29,15 | 24,29 | 4,86 | 13.09.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100170 | elektrina 08/2021 | 43,73 | 36,44 | 7,29 | 13.09.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100171 | ubytovanie 09/2021 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 06.10.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100172 | sterilizačné služby 09/2021 | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 06.10.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100173 | PCR vyšetrenie | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 3120/230/21 | 06.10.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100174 | screeningové vyšetrenie očí a zraku | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 980/84/10 | 06.10.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100175 | odmena za zber dát | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 30.09.2021 | Masarykova univerzita,Lékařska | 216224 | ||
| FV22100176 | strava 09/2021 | 876,96 | 730,80 | 146,16 | 06.10.2021 | INSTA-PL, s.r.o. Prievidza | 36335452 | ||
| FV22100177 | vyšetrenie quantiferon TB-GOLD | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 955/59/20 | 06.10.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100178 | príspevok za využívanie majetku 4. štvrť | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 2551/037/19 | 06.10.2021 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | |
| FV22100179 | nájomné a služby 4. štvrťrok 2021 | 487,58 | 465,90 | 21,68 | 06.10.2021 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV22100180 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 268,14 | 223,45 | 44,69 | 2837/035/20 | 06.10.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | |
| FV22100181 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 06.10.2021 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22100182 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 06.10.2021 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22100183 | voda za 3. štťvrťrok 2021 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 06.10.2021 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22100184 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 42,10 | 35,08 | 7,02 | 06.10.2021 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22100185 | voda 3. štvrťrok 2021 | 33,24 | 27,70 | 5,54 | 06.10.2021 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22100186 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 79,78 | 66,48 | 13,30 | 06.10.2021 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22100187 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 66,48 | 55,40 | 11,08 | 06.10.2021 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22100188 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 108,59 | 90,49 | 18,10 | 2716/202/19 | 06.10.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | |
| FV22100189 | voda 3. štvrťrok 2021 | 254,84 | 212,37 | 42,47 | 2709/195/19 | 06.10.2021 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | |
| FV22100190 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 312,47 | 260,39 | 52,08 | 2710/196/19 | 06.10.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | |
| FV22100191 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 241,55 | 201,29 | 40,26 | 2715/201/19 | 06.10.2021 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | |
| FV22100192 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 190,57 | 158,81 | 31,76 | 2711/197/19 | 06.10.2021 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | |
| FV22100193 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 186,16 | 155,13 | 31,03 | 2658/144/19 | 06.10.2021 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | |
| FV22100194 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 201,66 | 168,05 | 33,61 | 2721/207/19 | 06.10.2021 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | |
| FV22100195 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 139,61 | 116,34 | 23,27 | 06.10.2021 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22100196 | vodza za 3. štvrťrok 2021 | 283,66 | 236,38 | 47,28 | 2792/278/19 | 06.10.2021 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22100197 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 866,47 | 722,06 | 144,41 | 2719/205/19 | 06.10.2021 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | |
| FV22100198 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 771,18 | 642,65 | 128,53 | 2714/200/19 | 06.10.2021 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | |
| FV22100199 | voda z 3. štvrťrok 2021 | 423,26 | 352,72 | 70,54 | 2712/198/19 | 06.10.2021 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | |
| FV22100200 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 556,22 | 463,52 | 92,70 | 2717/203/19 | 06.10.2021 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | |
| FV22100201 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 1.028,24 | 856,87 | 171,37 | 2713/199/19 | 06.10.2021 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | |
| FV22100202 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 06.10.2021 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22100203 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 55,40 | 46,17 | 9,23 | 06.10.2021 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22100204 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 144,04 | 120,03 | 24,01 | 2841/039/20 | 06.10.2021 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | |
| FV22100205 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 06.10.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22100206 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 24,38 | 20,32 | 4,06 | 0472/24/05 | 06.10.2021 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22100207 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 77,57 | 64,64 | 12,93 | 0472/24/05 | 06.10.2021 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | |
| FV22100208 | voda za 3. štvrťrok 2021 | 19.563,94 | 19.563,94 | 0,00 | 06.10.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22100209 | posúdenie etickej prijateľnosti | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 12.10.2021 | CEEOR spol., s.r.o. | 28448731 | ||
| FV22100210 | dobropis k faktúre č. 22100091 | 8.588,90 | 8.588,90 | 0,00 | 12.10.2021 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 165565 | ||
| FV22100211 | elektrina 09/2021 | 48,62 | 40,52 | 8,10 | 18.10.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100212 | elektrina 09/2021 | 34,12 | 28,43 | 5,69 | 18.10.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100213 | elektrina 09/2021 | 63,26 | 52,72 | 10,54 | 18.10.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100214 | elektrina 3. štvrťrok 2021 | 183,06 | 152,55 | 30,51 | 18.10.2021 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22100215 | elektrická energia 3. štvrťrok 2021 | 46,43 | 38,69 | 7,74 | 18.10.2021 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22100216 | elektrická energia za 3. štvrťrok 2021 | 19,22 | 16,02 | 3,20 | 18.10.2021 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22100217 | elektrická energia za 3. štvrťrok 2021 | 11,64 | 9,70 | 1,94 | 18.10.2021 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22100218 | elektrická energia za 3. štvrťrok 2021 | 18,24 | 15,20 | 3,04 | 18.10.2021 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22100219 | elektrická energia za 3. štvrťrok 2021 | 16,69 | 13,91 | 2,78 | 18.10.2021 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22100220 | elektrickú energiu za 3. štvrťrok 2021 | 6,04 | 5,03 | 1,01 | 18.10.2021 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22100221 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 22.10.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | |||
| FV22100222 | dobropis k fa 22100209 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 28.10.2021 | CEEOR spol., s.r.o. | 28448731 | ||
| FV22100223 | posúdenie etickej prijateľnosti | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 28.10.2021 | CEEOR Slovakia o.z. | 51216817 | ||
| FV22100224 | preventívne prehliadky | 199,20 | 199,20 | 0,00 | 980/84/10 | 04.11.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100225 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 04.11.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100226 | strava 10/2021 | 540,54 | 450,45 | 90,09 | 08.11.2021 | INSTA-PL, s.r.o. Prievidza | 36335452 | ||
| FV22100227 | PCR vyšetrenie | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 3155/265/21 | 08.11.2021 | Súkromná základná umelecká ško | 42083575 | |
| FV22100228 | PCR vyšetrenie | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 3120/230/21 | 08.11.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100229 | vyšetrenie QUANTIFFERON | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 955/59/20 | 08.11.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100230 | nájomné od 10.11.-31.12.2021 | 461,15 | 461,15 | 0,00 | 3184/294/21 | 15.11.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100231 | služby spojené s nájmom od 10.11.-31.12 | 453,66 | 378,05 | 75,61 | 3184/294/21 | 15.11.2021 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | |
| FV22100232 | nájomné od 10.11-31.12.21 | 140,73 | 140,73 | 0,00 | 3183/293/21 | 15.11.2021 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22100233 | služby od 10.11.-31.12.21 | 127,37 | 106,14 | 21,23 | 3183/293/21 | 15.11.2021 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | |
| FV22100234 | elektrina 10/2021 | 30,02 | 25,02 | 5,00 | 15.11.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100235 | elektrina 10/2021 | 19,02 | 15,85 | 3,17 | 15.11.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100236 | elektrická energia 10/2021 | 41,44 | 34,53 | 6,91 | 15.11.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100237 | voda za 2 .štvrťrok 2021 | 279,23 | 232,69 | 46,54 | 2792/278/19 | 16.11.2021 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | |
| FV22100238 | sterilizačné služby | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 19.11.2021 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | ||
| FV22100239 | strava 11/2021 | 548,10 | 456,75 | 91,35 | 08.12.2021 | INSTA-PL, s.r.o. Prievidza | 36335452 | ||
| FV22100240 | preventívna prehliadka | 132,80 | 132,80 | 0,00 | 980/84/10 | 08.12.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100241 | vyšetrenie QUANTIFERON TB-GOLD | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 955/59/20 | 08.12.2021 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | |
| FV22100242 | RT PCR COVID-19 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 08.12.2021 | Súkromná základná umelecká ško | 42083575 | ||
| FV22100243 | RT PCR COVID-19 | 5.004,00 | 5.004,00 | 0,00 | 3120/230/21 | 08.12.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100244 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 2690/176/19 | 08.12.2021 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | |
| FV22100245 | vyšetrenie mykobaktérií-real time PCR | 140,40 | 140,40 | 0,00 | 0 | 08.12.2021 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | |
| FV22100246 | ubytovanie 10.-11./2021 | 202,00 | 168,33 | 33,67 | 1338/070/13 | 08.12.2021 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100247 | preventívne prehliadky | 33,20 | 33,20 | 0,00 | 980/84/10 | 15.12.2021 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | |
| FV22100248 | elektrická energia | 57,52 | 47,93 | 9,59 | 17.12.2021 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100249 | elektrická energia 11/2021 | 42,83 | 35,69 | 7,14 | 17.12.2021 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100250 | elektrická energia | 71,78 | 59,82 | 11,96 | 17.12.2021 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100251 | PCR testy | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 21.12.2021 | Slovenský zväz sánkarov | 31989373 | ||
| FV22100252 | ubytovanie 12/2021 | 101,00 | 84,17 | 16,83 | 1338/070/13 | 03.01.2022 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | |
| FV22100253 | nájomné za 4. štvrťrok 2021 | 149,04 | 124,20 | 24,84 | 2898/096/20 | 03.01.2022 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100254 | elektrickú energiu za 4. štvrťrok 2021 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 2898/096/20 | 03.01.2022 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | |
| FV22100255 | strava 12/2021 | 415,80 | 346,50 | 69,30 | 10.01.2022 | INSTA-PL, s.r.o. Prievidza | 36335452 | ||
| FV22100256 | vyšetrenie RT PCR COVID-19 | 2.952,00 | 2.952,00 | 0,00 | 10.01.2022 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22100257 | vyšetrenia QUANTIFERON TB-GOLD test | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 10.01.2022 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV22100258 | RTPCR COVID-19 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 10.01.2022 | Súkromná základná umelecká ško | 42083575 | ||
| FV22100259 | posúdenie etiky biomedic. výskumu | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 10.01.2022 | Imunomedica, a.s. | 25009508 | ||
| FV22100260 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 250,40 | 208,67 | 41,73 | 12.01.2022 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV22100261 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 39,89 | 33,24 | 6,65 | 12.01.2022 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22100262 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 12.01.2022 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22100263 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 42,10 | 35,08 | 7,02 | 12.01.2022 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22100264 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 31,03 | 25,86 | 5,17 | 12.01.2022 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22100265 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 66,48 | 55,40 | 11,08 | 12.01.2022 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22100266 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 64,27 | 53,56 | 10,71 | 12.01.2022 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22100267 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 106,37 | 88,64 | 17,73 | 12.01.2022 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV22100268 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 245,99 | 204,99 | 41,00 | 12.01.2022 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV22100269 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 285,88 | 238,23 | 47,65 | 12.01.2022 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV22100270 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 230,46 | 192,05 | 38,41 | 12.01.2022 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV22100271 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 186,16 | 155,13 | 31,03 | 12.01.2022 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV22100272 | voda z 4. štvrťrok 2021 | 263,70 | 219,75 | 43,95 | 12.01.2022 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV22100273 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 201,66 | 168,05 | 33,61 | 12.01.2022 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22100274 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 110,81 | 92,34 | 18,47 | 12.01.2022 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22100275 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 274,79 | 228,99 | 45,80 | 12.01.2022 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV22100276 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 824,36 | 686,97 | 137,39 | 12.01.2022 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV22100277 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 742,38 | 618,65 | 123,73 | 12.01.2022 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV22100278 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 281,44 | 234,53 | 46,91 | 12.01.2022 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV22100279 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 571,74 | 476,45 | 95,29 | 12.01.2022 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV22100280 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 990,58 | 825,48 | 165,10 | 12.01.2022 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV22100281 | voda za 4. štv rťrok 2021 | 8,86 | 7,38 | 1,48 | 12.01.2022 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22100282 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 44,33 | 36,94 | 7,39 | 12.01.2022 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22100283 | voda za r. 2021 | 36,85 | 30,71 | 6,14 | 12.01.2022 | Východoslovenská distribučná a | 36599361 | ||
| FV22100284 | voda za r. 2021 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 12.01.2022 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV22100285 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 66,48 | 55,40 | 11,08 | 12.01.2022 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV22100286 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 12.01.2022 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22100287 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 68,70 | 57,25 | 11,45 | 12.01.2022 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV22100288 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 179,51 | 149,59 | 29,92 | 12.01.2022 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV22100289 | voda za 4. štvrťrok 2021 | 16.893,61 | 16.893,61 | 0,00 | 12.01.2022 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22100290 | elektrina 12/2021 | 33,90 | 28,25 | 5,65 | 14.01.2022 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22100291 | elektrina 12/2021 | 21,79 | 18,16 | 3,63 | 14.01.2022 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22100292 | elektrina 12/2021 | 39,82 | 33,18 | 6,64 | 14.01.2022 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22100293 | elektrina 4. štvrťrok 2021 | 334,34 | 278,62 | 55,72 | 14.01.2022 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22100294 | elektrická energia 4. štvrťrok 2021 | 44,88 | 37,40 | 7,48 | 14.01.2022 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22100295 | elektrická energia 4. štvrťrok 2021 | 20,22 | 16,85 | 3,37 | 14.01.2022 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22100296 | elektrická energia 4. štvrťrok 2021 | 12,26 | 10,22 | 2,04 | 14.01.2022 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22100297 | elektrická energia za 4. štvrťrok 2021 | 20,75 | 17,29 | 3,46 | 14.01.2022 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22100298 | elektrická energia 4. štvrťrok 2021 | 14,28 | 11,90 | 2,38 | 14.01.2022 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22100299 | elektrická energia za 4. štvrťrok 2021 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 14.01.2022 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22100300 | elektrická energia za 4. štvrťrok 2021 | 10,38 | 8,65 | 1,73 | 14.01.2022 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22100301 | elektgrická energia za 2. polrok 2021 | 3,83 | 3,19 | 0,64 | 14.01.2022 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22100302 | elektrická energia za 2. polrok 2021 | 5,37 | 4,47 | 0,90 | 14.01.2022 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22100303 | elektrická energia za 4. štvrťrok 2021 | 34,17 | 28,47 | 5,70 | 14.01.2022 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22100304 | elektrická energia za 2. polrok 2021 | -155,93 | -129,94 | -25,99 | 14.01.2022 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22100305 | elektrická energia za 2. polrok 2021 | 793,63 | 661,36 | 132,27 | 14.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | ||
| FV32100001 | lekárenská starostlivosť 01/2021 | 8.429,45 | 8.429,45 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.02.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100002 | lekárenská starostlivosť 01/2021 | 760,55 | 760,55 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.02.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100003 | dodávka liekov a liečív 02/2021 | 1.123,06 | 996,46 | 126,60 | 3018/028/21 | 03.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100004 | lekárenská starostlivosť 01/2021 | 786,38 | 786,38 | 0,00 | 2902/100/20 | 05.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100005 | lekárenská starostlivosť 01/2021 | 115,26 | 115,26 | 0,00 | 2902/100/20 | 05.02.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100006 | lekárenskú starostlivosť 01/2021 | 115,68 | 115,68 | 0,00 | 2539/025/19 | 05.02.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100007 | dodávka liekov a liečív | 172,46 | 151,68 | 20,78 | 3018/028/21 | 09.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100008 | dodávka liekov a liečív | 3,06 | 2,78 | 0,28 | 3018/028/21 | 11.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100009 | dodávku liekov a liečív | 55,00 | 50,00 | 5,00 | 3018/028/21 | 16.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100010 | dodávku liekov a liečív | 1.062,73 | 961,16 | 101,57 | 3018/028/21 | 17.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100011 | dodávka liekov a liečív | 424,24 | 375,35 | 48,89 | 3018/028/21 | 03.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100012 | dodávka liekov a l iečív | 167,04 | 139,20 | 27,84 | 3018/028/21 | 04.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100013 | lekárenská starostlivosť | 818,49 | 818,49 | 0,00 | 2902/100/20 | 05.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100014 | dodávka liekov a liečív | 35,98 | 29,98 | 6,00 | 3018/021/21 | 22.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100015 | dodávka liekov a liečív | 505,78 | 450,58 | 55,20 | 3018/028/21 | 24.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100016 | dodávka liekov a liečív | 35,98 | 29,98 | 6,00 | 3018/028/21 | 25.02.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100017 | dodávku liekov a liečív | 5.311,69 | 5.311,69 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100018 | lekárenská starostlivosť 02/2021 | 28,31 | 28,31 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.03.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100019 | lekárenská starostlivosť 02/2021 | 598,26 | 598,26 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100020 | dobropis - lekár. starostlivosť 03/2021 | -43,11 | -43,11 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.03.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100021 | lekárenská starostlivosť | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 2902/100/20 | 05.03.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100022 | dodávka liekov a liečív | 2,93 | 2,66 | 0,27 | 3018/028/21 | 08.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100023 | dodávka liekov a l iečív | 251,12 | 225,56 | 25,56 | 3018/028/21 | 10.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100024 | dodávku liekov a liečív | 144,24 | 131,13 | 13,11 | 3018/028/21 | 11.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100025 | dodávka liekov a liečív | 522,57 | 467,62 | 54,95 | 3018/028/21 | 17.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100026 | dodávku liekov a liečív | 113,94 | 94,95 | 18,99 | 3018/028/21 | 19.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100027 | dodávka liekov a liečív | 945,00 | 787,50 | 157,50 | 3018/028/21 | 24.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100028 | dodávku liekov a liečív | 954,38 | 855,60 | 98,78 | 3018/028/21 | 24.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100029 | dodávka liekov a liečív | 609,37 | 553,97 | 55,40 | 3018/028/21 | 25.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100030 | dodávku liekov a liečív | 858,53 | 777,75 | 80,78 | 3018/028/21 | 30.03.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100031 | lekárenská starostlivosť 03/2021 | 10.212,08 | 10.212,08 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.04.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100032 | lekárenská starostlivosť 03/2021 | 618,14 | 618,14 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100033 | lekárenská starostlivosť 03/2021 | 43,11 | 43,11 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.04.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100034 | lekárenská starostlivosť 03/2021 | 3,17 | 3,17 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.04.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100035 | lekárenská starostlivosť 03/2021 | 1.136,34 | 1.136,34 | 0,00 | 2902/100/20 | 09.04.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100036 | lekárenská starostlivosť 03/2021 | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 2902/100/20 | 09.04.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100037 | dodávka liekov a liečív 04/2021 | 1.924,87 | 1.745,72 | 179,15 | 3018/028/21 | 09.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100038 | dodávka liekov a liečív | 636,10 | 570,60 | 65,50 | 3018/028/21 | 13.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100039 | dodávka liekov a liečív | 21,95 | 19,95 | 2,00 | 3018/028/21 | 13.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100040 | respirátory | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14.04.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV32100041 | dodávka liekov a liečív | 942,42 | 849,32 | 93,10 | 3018/028/21 | 21.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100042 | dodávku liekov a liečív | 23,36 | 19,47 | 3,89 | 3018/028/21 | 23.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100043 | dodávku liekov a liečív | 1,16 | 1,05 | 0,11 | 26.04.2021 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV32100044 | dodávku liekov a liečív | 70,36 | 58,63 | 11,73 | 3018/028/21 | 26.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100045 | dodávku liekov a liečív | 843,82 | 765,15 | 78,67 | 3018/028/21 | 28.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100046 | dodávku liekov a liečív | 80,15 | 67,53 | 12,62 | 3018/028/21 | 30.04.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100047 | lekárenská starostlivosť 04/2021 | 8.888,62 | 8.888,62 | 0,00 | 2539/025/19 | 03.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100048 | lekárenská starostlivosť 04/2021 | 100,13 | 100,13 | 0,00 | 2539/025/19 | 03.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100049 | lekárenská starostlivosť 04/2021 | 4.736,31 | 4.736,31 | 0,00 | 2930/128/20 | 03.05.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100050 | dobropis - lekárenská starostlivosť | -71,14 | -71,14 | 0,00 | 2539/025/19 | 04.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100051 | dodávka liekov a liečív 05/2021 | 1.820,44 | 1.642,18 | 178,26 | 3018/028/21 | 05.05.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100052 | lekárenská starostlivosť 04/2021 | 771,66 | 771,66 | 0,00 | 2902/100/20 | 07.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100053 | lekárenská starostlivosť 04/2021 | 221,88 | 221,88 | 0,00 | 2902/100/20 | 07.05.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100054 | dodávka liekov a liečív | 1.621,21 | 1.462,90 | 158,31 | 3018/028/21 | 12.05.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100055 | dodávka liekov a liečív | 749,88 | 660,97 | 88,91 | 3018/028/21 | 19.05.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100056 | dodávka liekov a liečív | 129,75 | 117,95 | 11,80 | 3018/028/21 | 20.05.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100057 | dodávka liekov a liečív | 697,06 | 627,61 | 69,45 | 3018/028/21 | 26.05.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100058 | dobropis - lekárenská starostlivosť 0521 | -32,76 | -32,76 | 0,00 | 2539/025/19 | 28.05.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100059 | lekárenská starostlivosť 05/2021 | 14.248,88 | 14.248,88 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100060 | lekárenská starostlivosť 05/2021 | 33,08 | 33,08 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.06.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100061 | lekárenská starostlivosť 05/2021 | 862,06 | 862,06 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.06.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100062 | dodávka liekov a liečív | 947,96 | 854,07 | 93,89 | 3018/028/21 | 02.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100063 | lekárenská starostlivosť 05/2021 | 1.064,10 | 1.064,10 | 0,00 | 2902/100/20 | 07.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100064 | lekárenská starostlivosť 05/2021 | 105,23 | 105,23 | 0,00 | 2902/100/20 | 07.06.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100065 | dodávka liekov a liečív | 1.070,23 | 969,04 | 101,19 | 3018/028/21 | 09.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100066 | dodávka liekov a liečív | 55,56 | 50,51 | 5,05 | 3018/028/21 | 11.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100067 | dodávka liekov a liečív | 665,64 | 594,13 | 71,51 | 3018/028/21 | 16.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100068 | dodávka liekov a liečív | 470,51 | 427,74 | 42,77 | 3018/028/21 | 16.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100069 | dodávka liekov a liečív | 34,90 | 31,73 | 3,17 | 3018/028/21 | 17.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100070 | dodávka liekov a liečív | 27,75 | 25,23 | 2,52 | 3018/028/21 | 18.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100071 | dodávku liekov a liečív | 1.848,72 | 1.652,20 | 196,52 | 3018/028/21 | 23.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100072 | dodávka liekov a liečív | 138,40 | 125,82 | 12,58 | 3018/028/21 | 25.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100073 | dodávku liekov a liečív | 852,44 | 760,72 | 91,72 | 3018/028/21 | 29.06.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100074 | lekárenská starostlivosť 06/2021 | 21.454,87 | 21.454,87 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.07.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100075 | lekárenská starostlivosť 06/2021 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.07.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100076 | lekárenská starostlivosť 06/2021 | 2.556,20 | 2.556,20 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.07.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100077 | dodávka liekov a liečív | 17,86 | 16,24 | 1,62 | 3018/028/21 | 01.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100078 | dodávka liekov a liečív | 62,42 | 56,48 | 5,94 | 02.07.2021 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV32100079 | dodávku liekov a liečív | 2.302,88 | 2.064,27 | 238,61 | 3018/028/21 | 0 | 08.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 |
| FV32100080 | lekárenská starostlivosť 06/2021 | 1.306,52 | 1.306,52 | 0,00 | 2902/100/20 | 09.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100081 | lekárenská starostlivosť | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 2902/100/20 | 09.07.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100082 | dodávka liekov a liečív | 88,51 | 80,46 | 8,05 | 3018/028/21 | 12.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100083 | dodávka liekov a liečív | 1.213,16 | 1.099,02 | 114,14 | 3018/028/21 | 14.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100084 | dodávka liekov a liečív | 2,61 | 2,37 | 0,24 | 3018/028/21 | 14.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100085 | dodávku liekov a liečív | 363,57 | 330,52 | 33,05 | 3018/028/21 | 15.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100086 | dodávka liekov a liečív | 854,21 | 771,00 | 83,21 | 3018/028/21 | 22.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100087 | dodávka liekov a liečív | 605,00 | 504,17 | 100,83 | 3018/028/21 | 27.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100088 | dodávka liekov a liečív | 725,67 | 659,70 | 65,97 | 3018/028/21 | 28.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100089 | dodávku liekov a liečív | 1,93 | 1,75 | 0,18 | 3018/028/21 | 28.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100090 | dodávka liekov a liečív | 17,61 | 16,01 | 1,60 | 3018/028/21 | 29.07.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100091 | lekárenská starostlivosť 07/2021 | 3.392,02 | 3.392,02 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100092 | lekárenská starostlivosť 07/2021 | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100093 | lekárenská starostlivosť 07/2021 | 1.743,59 | 1.743,59 | 0,00 | 2930/128/20 | 02.08.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100094 | dodávka liekov a liečív | 515,06 | 465,87 | 49,19 | 3018/028/21 | 03.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100095 | dodávka liekov a liečív | 53,12 | 44,27 | 8,85 | 3018/028/21 | 05.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100096 | dodávka liekov a liečív | 5,02 | 4,56 | 0,46 | 3018/028/21 | 05.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100097 | dodávka liekov a liečív | 696,60 | 631,24 | 65,36 | 3018/028/21 | 11.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100098 | lekárenská starostlivosť 07/2021 | 17,11 | 17,11 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100099 | lekárenská starostlivosť 07/2021 | 1.196,48 | 1.196,48 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100100 | lekárenská starostlivosť 07/2021 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.08.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100101 | dodávka liekov a liečív | 162,70 | 147,91 | 14,79 | 3018/028/21 | 12.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100102 | dodávka liekov a liečív | 16,27 | 14,79 | 1,48 | 3018/028/21 | 16.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100103 | dodávka liekov a liečív | 1.102,12 | 994,13 | 107,99 | 3018/028/21 | 18.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100104 | lekárenská starostlivosť 08/2021 | -17.154,43 | -15.594,94 | -1.559,49 | 2539/025/19 | 24.08.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100105 | dodávka liekov a liečív | 604,47 | 543,13 | 61,34 | 3018/028/21 | 25.08.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100106 | lekárenská starostlivosť 08/2021 | 47.832,49 | 47.832,49 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100107 | dodávka liekov a liečív | 448,67 | 404,73 | 43,94 | 3018/028/21 | 02.09.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100108 | lekárenská starostlivosť 08/2021 | 11,32 | 11,32 | 0,00 | 2539/025/19 | 02.09.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100109 | lekárenská starostlivosť 08/2021 | 1.938,32 | 1.938,32 | 0,00 | 2930/128/20 | 02.09.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100110 | dodávka liekov a liečív | 92,28 | 77,56 | 14,72 | 3018/028/21 | 03.09.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100111 | lekárenská stgarostlivosť 08/2021 | 1.162,71 | 1.162,71 | 0,00 | 2902/100/20 | 08.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100112 | lekárenská starostlivosť | 185,10 | 185,10 | 0,00 | 2902/100/20 | 08.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100113 | lekárenská starostlivosť | 20,42 | 20,42 | 0,00 | 2902/100/20 | 08.09.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100114 | dodávka liekov a liečív | 570,99 | 513,10 | 57,89 | 3018/028/21 | 06.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 37886479 | |
| FV32100115 | dodávka liekov a liečív | 61,28 | 51,07 | 57,89 | 3018/028/21 | 13.09.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100116 | dodávku liekov a liečív | 1.077,45 | 973,52 | 10,21 | 3018/028/21 | 16.09.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100117 | dodávku liekov a liečív | 662,31 | 602,10 | 103,93 | 3018/028/21 | 22.09.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100118 | dodávka liekov a liečív | 1.089,24 | 978,43 | 60,21 | 3018/028/21 | 30.09.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100119 | lekárenská starostlivosť | 35.770,56 | 35.770,56 | 110,81 | 2539/025/19 | 01.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100120 | lekárenská starostlivosť | 47,63 | 47,63 | 0,00 | 2539/025/19 | 01.10.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100121 | lekárenská starostlivosť | 962,99 | 962,99 | 0,00 | 2930/128/20 | 01.10.2021 | Union poisťovňa a.s. | 36284831 | |
| FV32100122 | dodávka liekov a liečív | 498,15 | 448,91 | 49,24 | 3018/028/21 | 06.10.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 37886479 | |
| FV32100123 | lekárenská starostlivosť | 1.488,08 | 1.488,08 | 0,00 | 2902/100/20 | 06.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100124 | lekárenská starostlivosť | 65,89 | 65,89 | 49,24 | 2902/100/20 | 06.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100125 | dodávka liekov a liečív | 642,56 | 583,08 | 0,00 | 3018/028/21 | 13.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100126 | dodávku liekov a liečív | 197,45 | 170,81 | 0,00 | 3018/028/21 | 14.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100127 | dodávku liekov a liečív | 4,27 | 3,56 | 59,48 | 3018/028/21 | 15.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100128 | dodávka liekov a liečív | 1.260,20 | 1.133,70 | 26,64 | 3018/028/21 | 20.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100129 | dodávka liekov a liečív | 5,59 | 5,08 | 0,71 | 3018/028/21 | 20.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100130 | dodávka liekov a liečív | 71,37 | 64,88 | 126,50 | 3018/028/21 | 22.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100131 | dodávka liekov a liečív | 642,03 | 570,62 | 0,51 | 3018/028/21 | 27.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100132 | dodávku liekov a liečív | 207,10 | 188,27 | 6,49 | 3018/028/21 | 29.10.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100133 | lekárenská starostlivosť 10/2021 | 33.799,87 | 33.799,87 | 71,41 | 2539/025/19 | 02.11.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100134 | lekáresnká staroostlivosť 10/2021 | 39,61 | 39,61 | 18,83 | 2539/025/19 | 02.11.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100135 | lekárenská starostlivosť 10/2021 | 1.601,68 | 1.601,68 | 0,00 | 2930/128/20 | 02.11.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100136 | dodávka liekov a liečív | 919,96 | 832,24 | 87,72 | 3018/028/21 | 04.11.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100137 | lekárenská starostlivosť 10/2021 | 1.706,82 | 1.706,82 | 0,00 | 2902/100/20 | 08.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100138 | lekárenská starostlivosť 10/2021 | 16,81 | 16,81 | 0,00 | 2902/100/20 | 08.11.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100139 | dodávka liekov a liečív | 511,85 | 462,21 | 49,64 | 3018/028/21 | 10.11.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100140 | dodávka liekov a liečív | 941,40 | 96,66 | 844,74 | 3018/028/21 | 16.11.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100141 | dodávka liekov a liečív | 38,12 | 3,47 | 34,65 | 3018/028/21 | 18.11.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100142 | dodávka liekov a liečív | 1.281,76 | 129,11 | 1.152,65 | 3018/028/21 | 24.11.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100143 | dodávka liekov a li ečív | 100,36 | 15,66 | 84,70 | 3018/028/21 | 25.11.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100144 | lekárenská starostlivosť | 394,84 | 0,00 | 394,84 | 2930/128/20 | 01.12.2021 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | |
| FV32100145 | lekárenská starostlivosť | 24.175,64 | 0,00 | 24.175,64 | 2539/025/19 | 01.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100146 | lekárenská starostlivosť | 48,40 | 0,00 | 48,40 | 2539/025/19 | 01.12.2021 | VšZP, a.s. | 35937874 | |
| FV32100147 | dodávka liekov a liečív | 714,17 | 75,59 | 638,58 | 3018/028/21 | 01.12.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100148 | lekárenská starostlivosť | 1.018,54 | 0,00 | 1.018,54 | 2902/100/20 | 06.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100149 | lekárenská starostlivosť | 15,59 | 0,00 | 15,59 | 2902/100/20 | 06.12.2021 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | |
| FV32100150 | dodávka liekov a liečív 12/2021 | 920,17 | 834,02 | 86,15 | 3018/028/21 | 08.12.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100151 | dodávka liekov a liečív | 55,19 | 46,47 | 8,72 | 3018/028/21 | 10.12.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100152 | dodávka liekov a liečív | 738,34 | 664,23 | 74,11 | 3018/028/21 | 15.12.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100153 | dodávka liekov a liečív | 162,58 | 147,80 | 14,78 | 3018/028/21 | 21.12.2021 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | |
| FV32100154 | lekárenská starostlivosť 12/2021 | 8.952,41 | 8.952,41 | 0,00 | 03.01.2022 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV32100155 | lekárenská starostlivosť 12/2021 | 33,46 | 33,46 | 0,00 | 03.01.2022 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV32100156 | lekárenská starostlivosť 12/2021 | 744,14 | 744,14 | 0,00 | 03.01.2022 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV32100157 | lekárenská starostlivosť 12/2021 | 706,37 | 706,37 | 0,00 | 10.01.2022 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV32100158 | lekárenská starostlivosť 12/2021 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 10.01.2022 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 |
Nájdete nás
Vyšné Hágy 1, 059 84
hagy@vhagy.sk
Telefón
+421 52 4414 111
