| Doklad č. | Názov dokladu | Čiastka | Čiastka bez DPH | DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Názov | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV119001 | Dobropis k FA 118195 za december | -385,39 | -385,39 | 0,00 | 29.01.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119002 | Dobropis k FA 118196 doprava za december | -11,51 | -11,51 | 0,00 | 29.01.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119003 | Reklam. k FA 118196 doprava za december | 11,55 | 11,55 | 0,00 | 30.01.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119004 | Výkony pre ZP za január | 214.314,29 | 214.314,29 | 0,00 | 11.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119005 | Výkony pre ZP doprava za január | 790,65 | 790,65 | 0,00 | 11.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119006 | Výkony pre ZP za január | 803.170,34 | 803.170,34 | 0,00 | 11.02.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119007 | Výkony pre ZP za január | 68.788,08 | 68.788,08 | 0,00 | 11.02.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119008 | Výkony pre ZP EÚ za január | 1.205,34 | 1.205,34 | 0,00 | 11.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119009 | Výkony pre ZP EÚ za január | 5.768,72 | 5.768,72 | 0,00 | 11.02.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119010 | Výkony pre ZP EÚ za január | 5,83 | 5,83 | 0,00 | 11.02.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119011 | Ťarchopis k FA 118197 za december | 394,23 | 394,23 | 0,00 | 04.02.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119012 | Ťarchopis k FA 118199 EÚ za december | 446,39 | 446,39 | 0,00 | 04.02.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119013 | Dobropis k FA 118198 za dec. (194007516) | -1.221,19 | -1.221,19 | 0,00 | 05.02.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119014 | Ťarch. k FA 118201 NZS bezd. 10-12/2018 | 447,56 | 447,56 | 0,00 | 13.02.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119015 | Ťarch. k FA 118209 dodat.. za 11/18 I.2 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 19.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119016 | Dobr. k FA 119003 reklam. dopravy 12/18 | -11,55 | -11,55 | 0,00 | 19.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119017 | Dodatočné výkony za september I. | 297,16 | 297,16 | 0,00 | 19.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119018 | Dodatočné výkony za október I. | 18,64 | 18,64 | 0,00 | 25.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119019 | Dodatočné výkony za november I. | 31,07 | 31,07 | 0,00 | 25.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119020 | Dodatočné výkony za december I. | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 25.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119021 | Úhrada za HP za 04-12/2018 | 5.457,78 | 5.457,78 | 0,00 | 26.02.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119022 | Dodatoč. výkony EÚ za 10. a 12./2018 | 50,30 | 50,30 | 0,00 | 01.03.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119023 | Dodatoč. výkony za 11. a 12./2018 | 112,69 | 112,69 | 0,00 | 01.03.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119024 | Výkony pre ZP za február | 207.150,05 | 207.150,05 | 0,00 | 11.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119025 | Výkony pre ZP doprava za február | 793,10 | 793,10 | 0,00 | 11.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119026 | Výkony pre ZP za február | 803.531,67 | 803.531,67 | 0,00 | 11.03.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119027 | Výkony pre ZP za február | 78.553,47 | 78.553,47 | 0,00 | 11.03.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119028 | Výkony pre ZP EÚ za február | 1.393,94 | 1.393,94 | 0,00 | 11.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119029 | Výkony pre ZP EÚ za február | 5.943,13 | 5.943,13 | 0,00 | 11.03.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119030 | Výkony pre ZP EÚ za február | 30,42 | 30,42 | 0,00 | 11.03.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119031 | Výkony svlz za február | 10,22 | 10,22 | 0,00 | 11.03.2019 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV119032 | Dobropis k FA 119004 za január | -410,32 | -410,32 | 0,00 | 01.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119033 | Ťarchopis k FA 119008 EÚ za január | 19,01 | 19,01 | 0,00 | 01.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119034 | Dobr. k FA 119007 za január (1940017896) | -2.360,59 | -2.360,59 | 0,00 | 06.03.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119035 | Reklamácia k FA 119007 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.03.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119036 | Ťarchopis k FA 119006 za január | 14,36 | 14,36 | 0,00 | 08.03.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119037 | Dobropis k FA 119009 EÚ za január | -253,02 | -253,02 | 0,00 | 08.03.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119038 | Dobr. k FA 119019 dod. výkony za novem.I | -6,23 | -6,23 | 0,00 | 14.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119039 | Evid. FA k FA za 01. príchod G. Molnár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119040 | Dob. k FA 119023 dod. výkony za 11a12/18 | -112,69 | -112,69 | 0,00 | 26.03.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119041 | Dodatočné výkony za január I. | 124,19 | 124,19 | 0,00 | 29.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119042 | Dodatočné výkony za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.03.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119043 | Dobropis k FA 119024 za február | -429,85 | -429,85 | 0,00 | 28.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119044 | Ťarchopis k FA 119028 EÚ za február | 16,96 | 16,96 | 0,00 | 28.03.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119045 | Dobr.k FA 119027 za február (1940026065) | -2.341,44 | -2.341,44 | 0,00 | 28.03.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119046 | Ťarch.k FA 119030 EÚ za feb.(1940022993) | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 28.03.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119047 | Výkony pre ZP za marec | 220.655,86 | 220.655,86 | 0,00 | 10.04.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119048 | Výkony pre ZP doprava za marec | 789,08 | 789,08 | 0,00 | 10.04.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119049 | Výkony pre ZP za marec | 803.420,88 | 803.420,88 | 0,00 | 10.04.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119050 | Výkony pre ZP za marec | 73.874,67 | 73.874,67 | 0,00 | 10.04.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119051 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 944,57 | 944,57 | 0,00 | 10.04.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119052 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 11.111,04 | 11.111,04 | 0,00 | 10.04.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119053 | Reklamácia k FA 119027 za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.04.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119054 | Ťarchopis k FA 119026 za február | 67,22 | 67,22 | 0,00 | 02.04.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119055 | Dobropis k FA 119029 EÚ za február | -124,10 | -124,10 | 0,00 | 02.04.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119056 | Samoplatca svlz | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 11.04.2019 | Jelenská Gabriela | 80000053 | ||
| FV119057 | Dobr. k FA 119041 dodat. za január I. | -11,98 | -11,98 | 0,00 | 16.04.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119058 | Dodatočné výkony za február I. | 120,93 | 120,93 | 0,00 | 30.04.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119059 | Dodatočné výkony za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.04.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119060 | Dobr. k FA 119050 za marec (1940034459) | -1.535,07 | -1.535,07 | 0,00 | 24.04.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119061 | Dobropis k FA 119047 za marec | -346,96 | -346,96 | 0,00 | 29.04.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119062 | Ťarrchopis k FA 119051 EÚ za marec | 14,89 | 14,89 | 0,00 | 29.04.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119063 | Reklamácia k FA 119050 za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.04.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119064 | Výkony pre ZP za apríl | 231.965,15 | 231.965,15 | 0,00 | 10.05.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119065 | Výkony pre ZP doprava za apríl | 593,25 | 593,25 | 0,00 | 10.05.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119066 | Výkony pre ZP za apríl | 805.137,96 | 805.137,96 | 0,00 | 10.05.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119067 | Výkony pre ZP za apríl | 73.727,67 | 73.727,67 | 0,00 | 10.05.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119068 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 900,90 | 900,90 | 0,00 | 10.05.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119069 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 7.673,99 | 7.673,99 | 0,00 | 10.05.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119070 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 34,67 | 34,67 | 0,00 | 10.05.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119071 | Ťarchopis k FA 119049 za marec | 16,30 | 16,30 | 0,00 | 02.05.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119072 | Dobropis k FA 119052 EÚ za marec | -155,78 | -155,78 | 0,00 | 02.05.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119073 | Reklamácia k FA 119047 za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119074 | Doúčtovanie výkonov za rok 2018 | 580,26 | 580,26 | 0,00 | 23.05.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119075 | Dodatočné výkony za marec I. | 89,77 | 89,77 | 0,00 | 29.05.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119076 | Dodatočné výkony za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.05.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119077 | Dobr. k FA 119067 za apríl (1940045142) | -1.426,97 | -1.426,97 | 0,00 | 24.05.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119078 | Reklamácia k FA 119067 za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.05.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119079 | Dobropis k FA 119066 za apríl | -713,56 | -713,56 | 0,00 | 31.05.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119080 | Dobropis k FA 119069 EÚ za apríl | -121,38 | -121,38 | 0,00 | 31.05.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119081 | Úhrada HP za 01-03/2019 | 11.501,51 | 11.501,51 | 0,00 | 31.05.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119082 | Výkony pre ZP za máj | 231.922,87 | 231.922,87 | 0,00 | 10.06.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119083 | Výkony pre ZP doprava za máj | 472,50 | 472,50 | 0,00 | 10.06.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119084 | Výkony pre ZP za máj | 804.626,00 | 804.626,00 | 0,00 | 10.06.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119085 | Výkony pre ZP za máj | 73.821,56 | 73.821,56 | 0,00 | 10.06.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119086 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 77,49 | 77,49 | 0,00 | 10.06.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119087 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 12.936,31 | 12.936,31 | 0,00 | 10.06.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119088 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 5,83 | 5,83 | 0,00 | 10.06.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119089 | Ťarch. k FA 119070 EÚ apríl (1940048273) | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 04.06.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119090 | Samoplatca amb + svlz | 479,61 | 479,61 | 0,00 | 14.06.2019 | Juliana Gajdošová | 80000054 | ||
| FV119091 | Samoplatca svlz | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 20.06.2019 | FN Trnava | 6103810 | ||
| FV119092 | Dob. k FA 199075 dod. výkony za marec I. | -11,96 | -11,96 | 0,00 | 18.06.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119093 | Dobropis k FA 119084 za máj | -110,78 | -110,78 | 0,00 | 26.06.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119094 | Ťarchopis k FA 119087 EÚ za máj | 56,99 | 56,99 | 0,00 | 26.06.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119095 | Samoplatca amb + svlz | 515,01 | 515,01 | 0,00 | 28.06.2019 | Ivana Petričková | 80000028 | ||
| FV119096 | Dobr. k FA 119085 za máj (1940054840) | -1.149,18 | -1.149,18 | 0,00 | 28.06.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119097 | Dobropis k FA 119086 EÚ za máj | -4,44 | -4,44 | 0,00 | 28.06.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119098 | Dobropis k FA 119064 za apríl | -476,30 | -476,30 | 0,00 | 28.06.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119099 | Dobropis k FA 119082 za máj | -277,77 | -277,77 | 0,00 | 28.06.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119100 | Výkony pre ZP za jún | 231.246,43 | 231.246,43 | 0,00 | 10.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119101 | Výkony pre ZP doprava za jún | 649,95 | 649,95 | 0,00 | 10.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119102 | Výkony pre ZP za jún | 804.946,40 | 804.946,40 | 0,00 | 10.07.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119103 | Výkony pre ZP za jún | 74.011,20 | 74.011,20 | 0,00 | 10.07.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119104 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 943,78 | 943,78 | 0,00 | 10.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119105 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 9.321,56 | 9.321,56 | 0,00 | 10.07.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119106 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | 10.07.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119107 | Reklamácia k FA 119085 za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.07.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119108 | Samoplatca amb | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 04.07.2019 | Branislav Tvrdý | 80000055 | ||
| FV119109 | Utečenec apríl - jún | 5.203,91 | 5.203,91 | 0,00 | 12.07.2019 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | ||
| FV119110 | Dobr. k FA 119076 dodat. výkony za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.07.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119111 | Samoplatca amb + svlz | 211,68 | 211,68 | 0,00 | 22.07.2019 | Marta Pompová | 80000056 | ||
| FV119112 | Dodatočné výkony za apríl I. | 16,81 | 16,81 | 0,00 | 24.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119113 | Dodatočné výkony za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.07.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119114 | Dodatočné výkony za máj I. | 74,57 | 74,57 | 0,00 | 26.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119115 | Dodatočné výkony za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.07.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119116 | Dobr. k FA 119103 za jún (1940064835) | -1.559,88 | -1.559,88 | 0,00 | 26.07.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119117 | Dobr. k FA 119100 za jún | -464,15 | -464,15 | 0,00 | 29.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119118 | Dobropis k FA 119104 EÚ za jún | -2,21 | -2,21 | 0,00 | 29.07.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119119 | Výkony pre ZP za júl | 229.481,33 | 229.481,33 | 0,00 | 09.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119120 | Výkony pre ZP doprava za júl | 1.112,48 | 1.112,48 | 0,00 | 09.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119121 | Výkony pre ZP za júl | 806.426,25 | 806.426,25 | 0,00 | 09.08.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119122 | Výkony pre ZP za júl | 73.847,67 | 73.847,67 | 0,00 | 09.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119123 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119124 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 9.474,06 | 9.474,06 | 0,00 | 09.08.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119125 | Výkony pre ZP EÚ za júl | 23,89 | 23,89 | 0,00 | 09.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119126 | Reklamácia k FA 119103 za jún | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119127 | Ťarchopis k FA 119102 za jún | 221,97 | 221,97 | 0,00 | 01.08.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119128 | Dobropis k FA 119105 EÚ za jún | -783,59 | -783,59 | 0,00 | 01.08.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119129 | Samoplatca svlz | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 02.08.2019 | Fakultná nemocnica Skalica | 44444761 | ||
| FV119130 | Dobropis k FA 119107 rekl. za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119131 | Reklamácia k FA 118085 za máj II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119132 | Dodatočné výkony za jún | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 06.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119133 | Ťarch. k FA 119106 EÚ za jún(1940067898) | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 06.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119134 | Dodatočné výkony EÚ za apríl | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 09.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119135 | Ťar. k FA 119125 EÚ za júl (19400069888) | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 14.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119136 | Dobr. k FA 119114 dod. výkony za máj I. | -11,96 | -11,96 | 0,00 | 15.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119137 | Dodatočné výkony za jún I. | 285,20 | 285,20 | 0,00 | 26.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119138 | Dodatočné výkony za jún II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119139 | Dobropis k FA 119119 za júl | -175,29 | -175,29 | 0,00 | 26.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119140 | Ťarch. k FA 119131 rekl. za máj II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119141 | Dobropis k FA 119124 EÚ za júl | -1.946,72 | -1.946,72 | 0,00 | 28.08.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119142 | Dobropis k FA 119121 za júl | -628,57 | -628,57 | 0,00 | 28.08.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119143 | Dobr. k FA 119122 za júl (1940076461) | -386,42 | -386,42 | 0,00 | 28.08.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119144 | Úhrada za HP za 01-06/2019 | 12.718,22 | 12.718,22 | 0,00 | 28.08.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119145 | Výkony pre ZP za august | 232.050,68 | 232.050,68 | 0,00 | 10.09.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119146 | Výkony pre ZP doprava za august | 699,30 | 699,30 | 0,00 | 10.09.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119147 | Výkony pre ZP za august | 805.446,06 | 805.446,06 | 0,00 | 10.09.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119148 | Výkony pre ZP za august | 73.618,23 | 73.618,23 | 0,00 | 10.09.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119149 | Výkony pre ZP EÚ za august | 1.082,31 | 1.082,31 | 0,00 | 10.09.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119150 | Výkony pre ZP EÚ za august | 10.256,65 | 10.256,65 | 0,00 | 10.09.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119151 | Výkony pre ZP EÚ za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.09.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119152 | Dodatočné výkony za júl I. | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 20.09.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119153 | Dodatočné výkony za júl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.09.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119154 | Samoplatca OHV | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 25.09.2019 | Renáta Pavlíková | 80000057 | ||
| FV119155 | Dobr. k FA 119148 za august (1940086261) | -643,83 | -643,83 | 0,00 | 27.09.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119156 | Dobr k FA 119137 dod. výkony za jún I. | -231,02 | -231,02 | 0,00 | 27.09.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119157 | Dobropis k FA 119145 za august | -326,43 | -326,43 | 0,00 | 30.09.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119158 | Ťarchopis k Fa 119149 EÚ za august | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 30.09.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119159 | Výkony pre ZP za september | 231.449,44 | 231.449,44 | 0,00 | 10.10.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119160 | Výkony pre ZP doprava za september | 883,05 | 883,05 | 0,00 | 10.10.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119161 | Výkony pre ZP za september | 805.658,56 | 805.658,56 | 0,00 | 10.10.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119162 | Výkony pre ZP za september | 73.469,70 | 73.469,70 | 0,00 | 10.10.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119163 | Výkony pre ZP EÚ za september | 1.019,24 | 1.019,24 | 0,00 | 10.10.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119164 | Výkony pre ZP EÚ za september | 12.150,37 | 12.150,37 | 0,00 | 10.10.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119165 | Výkony pre ZP EÚ za september | 1.382,71 | 1.382,71 | 0,00 | 10.10.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119166 | Reklamácia k FA 119148 za august | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.10.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119167 | Ťarchopis k FA 119147 za august | 268,07 | 268,07 | 0,00 | 01.10.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119168 | Ťarchopis k FA 119150 EÚ za august | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 01.10.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119169 | Dobropis k FA 119159 za september | -292,78 | -292,78 | 0,00 | 29.10.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119170 | Ťarchopis k FA 119163 EÚ za september | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 29.10.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119171 | Dobropis k FA 119161 za september | -876,44 | -876,44 | 0,00 | 30.10.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119172 | Dobropis k FA 119164 EÚ za september | -1.160,08 | -1.160,08 | 0,00 | 30.10.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119173 | Výkony pre ZP za október | 229.362,97 | 229.362,97 | 0,00 | 11.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119174 | Výkony pre ZP doprava za október | 650,48 | 650,48 | 0,00 | 11.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119175 | Výkony pre ZP za október | 807.349,07 | 807.349,07 | 0,00 | 11.11.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119176 | Výkony pre ZP za október | 80.649,26 | 80.649,26 | 0,00 | 11.11.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119177 | Výkony pre ZP EÚ za október | 4.632,78 | 4.632,78 | 0,00 | 11.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119178 | Výkony pre ZP EÚ za október | 7.100,46 | 7.100,46 | 0,00 | 11.11.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119179 | Výkony pre ZP EÚ za október | 74,10 | 74,10 | 0,00 | 11.11.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119180 | Samoplatca amb + svlz | 298,05 | 298,05 | 0,00 | 05.11.2019 | Serhii Pereverziev | 80000058 | ||
| FV119181 | Dobr. k FA 119162 za sept. (1940095982) | -1.486,40 | -1.486,40 | 0,00 | 07.11.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119182 | Reklamácia k FA 119162 za september | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.11.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119183 | Samoplatca svlz | 59,70 | 59,70 | 0,00 | 11.11.2019 | Serhii Pereverziev | 80000058 | ||
| FV119184 | Dobr. k FA 119153 dodatoč. výkony za júl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.11.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119185 | Dodatočné výkony EÚ za september | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 21.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119186 | Dodatočné výkony za september | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.11.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119187 | Dodatočné výkony september I. | 90,27 | 90,27 | 0,00 | 21.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119188 | Dodatočné výkony za september II. | 59,18 | 59,18 | 0,00 | 21.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119189 | Samoplatca amb | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 21.11.2019 | Milan Bulla | 80000059 | ||
| FV119190 | Dobropis k FA 119173 za október | -597,53 | -597,53 | 0,00 | 28.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119191 | Ťarchopis k FA 119177 EÚ za október | 47,14 | 47,14 | 0,00 | 28.11.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119192 | Dobr. k FA 119176 za október(1940106766) | -2.542,16 | -2.542,16 | 0,00 | 29.11.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119193 | Výkony pre ZP za november | 230.860,53 | 230.860,53 | 0,00 | 10.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119194 | Výkony pre ZP doprava za november | 912,45 | 912,45 | 0,00 | 10.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119195 | Výkony pre ZP za november | 852.351,03 | 852.351,03 | 0,00 | 10.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119196 | Výkony pre ZP za november | 81.285,04 | 81.285,04 | 0,00 | 10.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119197 | Výkony pre ZP EÚ za november | 4.532,44 | 4.532,44 | 0,00 | 10.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119198 | Výkony pre ZP EÚ za november | 7.174,68 | 7.174,68 | 0,00 | 10.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119199 | Výkony pre ZP EÚ za november | 7,41 | 7,41 | 0,00 | 10.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119200 | Dobropis k FA 119175 za október | -674,24 | -674,24 | 0,00 | 02.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119201 | Dobropis k FA 119178 EÚ za október | -4,71 | -4,71 | 0,00 | 02.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119202 | Úhrada za HP za 01-09/2019 | 12.280,56 | 12.280,56 | 0,00 | 02.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119203 | Reklamácia k FA 119176 za október | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119204 | Reklamácia k FA 119176 za október II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119205 | NZS 10-12/2019 | 5.120,48 | 5.120,48 | 0,00 | 11.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119206 | Výkony pre ZP EÚ doprava za november | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 10.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119207 | Dobr. k FA 119188 dod. za september II. | -1,83 | -1,83 | 0,00 | 10.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119208 | Dobropis k FA 119109 utečenec 04-06/2019 | -5.203,91 | -5.203,91 | 0,00 | 16.12.2019 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | ||
| FV119209 | NZS 04-06/2019 | 5.203,91 | 5.203,91 | 0,00 | 17.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119210 | Dodatočné výkony EÚ za október | 52,38 | 52,38 | 0,00 | 20.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119211 | Ťarchopis k FA 119198 EÚ za november | 45,54 | 45,54 | 0,00 | 20.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119212 | Výkony pre ZP za december | 259.302,16 | 259.302,16 | 0,00 | 10.01.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119213 | Výkony pre ZP doprava za december | 1.229,55 | 1.229,55 | 0,00 | 10.01.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119214 | Výkony pre ZP za december | 850.820,05 | 850.820,05 | 0,00 | 10.01.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119215 | Výkony pre ZP za december | 80.916,81 | 80.916,81 | 0,00 | 10.01.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119216 | Výkony pre ZP EÚ za december | 2.218,75 | 2.218,75 | 0,00 | 10.01.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119217 | Výkony pre ZP EÚ za december | 6.777,69 | 6.777,69 | 0,00 | 10.01.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119218 | Dobropis k FA 119193 za november | -538,59 | -538,59 | 0,00 | 31.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119219 | Ťarch. k FA 119197 EÚ za november | 46,12 | 46,12 | 0,00 | 31.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119220 | Dobr. k FA 119196 za novem. (1940117638) | -870,18 | -870,18 | 0,00 | 31.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119221 | Dobropis k FA 119195 za november | -1.224,01 | -1.224,01 | 0,00 | 31.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119222 | Reklamácia k FA 119196 za november I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119223 | Reklamácia k FA 119193 za november | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119224 | Reklamácia k FA 119196 za november II. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119225 | Dobropis k FA 119209 NZS 04-06/2019 | -5.203,91 | -5.203,91 | 0,00 | 31.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119226 | Cudzinec 04-06/2019 | 5.203,91 | 5.203,91 | 0,00 | 31.12.2019 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | ||
| FV119227 | Dodatočné výkony za október | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.12.2019 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV119228 | Dodatočné výkony za október I. | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 31.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119229 | Dodatočné výkony EÚ za november | 97,15 | 97,15 | 0,00 | 31.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV119230 | Dodatočné výkony za november I. | 24,86 | 24,86 | 0,00 | 31.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119231 | Dodatočné výkony EÚ za november | 18,64 | 18,64 | 0,00 | 31.12.2019 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV119232 | Dobropis k FA 119205 NZS 10-12/2019 | -19,58 | -19,58 | 0,00 | 31.12.2019 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV21900001 | nájomné 1. štvrťrok 2019 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 09.01.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900002 | služby spojené s nájmom 1. štvrťr.2019 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 09.01.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900003 | prenájom 1. štvrťrok 2019 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 09.01.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900004 | el. energia 1. štvrťrok 2019 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 09.01.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900005 | nájomné a služby za 1. štťvrťrok 2019 | 201,68 | 186,82 | 14,86 | 09.01.2019 | WALSH s.r.o. | 50504592 | ||
| FV21900006 | nájomné a služby 1. štvrťrok 2019 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 09.01.2019 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV21900007 | nájomné za 1. štvrťrok 2019 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 09.01.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900008 | elektr. energia 1. štvrťrok 2019 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 09.01.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900009 | nájomné stánok 1. štvrťrok 2019 | 139,50 | 139,50 | 0,00 | 09.01.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900010 | služby stánok 1. štvrťrok 2019 | 122,58 | 102,15 | 20,43 | 09.01.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900011 | nájomné bufet 1. štvrťrok 2019 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 09.01.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900012 | služby bufet 1. štvrťrok 2019 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 09.01.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900013 | poplatok za odbornú prax | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 11.01.2019 | Kúpele Lučivná, a.s. | 31714480 | ||
| FV21900014 | strava 01/2019 | 1.125,40 | 937,83 | 187,57 | 13.02.2019 | Mesto Vysoké Tatry | 326585 | ||
| FV21900015 | strava 01/2019 | 403,82 | 336,52 | 67,30 | 13.02.2019 | Mesto Vysoké Tatry | 326585 | ||
| FV21900016 | vyšetrenie QUANTIRERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 13.02.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900017 | ubytovanie 01/2019 | 66,00 | 55,00 | 11,00 | 13.02.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900018 | voda 01/2019 | 68,70 | 57,25 | 11,45 | 13.02.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900019 | voda 01/2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 13.02.2019 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900020 | voda 01/2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 13.02.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900021 | voda 01/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 13.02.2019 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900022 | voda 01/2019 | 8,86 | 7,38 | 1,48 | 13.02.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900023 | voda 01/2019 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 13.02.2019 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900024 | voda 01/2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 13.02.2019 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900025 | voda 01/2019 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 13.02.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900026 | voda 01/2019 | 117,44 | 97,87 | 19,57 | 13.02.2019 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900027 | voda 01/2019 | 119,66 | 99,72 | 19,94 | 13.02.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900028 | voda 01/2019 | 93,07 | 77,56 | 15,51 | 13.02.2019 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900029 | voda 01/2019 | 170,63 | 142,19 | 28,44 | 13.02.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900030 | voda 01/2019 | 79,78 | 66,48 | 13,30 | 13.02.2019 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900031 | voda 01/2019 | 99,72 | 83,10 | 16,62 | 13.02.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900032 | voda 01/2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 13.02.2019 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900033 | voda 01/2019 | 115,24 | 96,03 | 19,21 | 13.02.2019 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900034 | voda 01/2019 | 321,32 | 267,77 | 53,55 | 13.02.2019 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900035 | voda 01/2019 | 274,79 | 228,99 | 45,80 | 13.02.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900036 | voda 01/2019 | 144,04 | 120,03 | 24,01 | 13.02.2019 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900037 | voda 01/2019 | 261,49 | 217,91 | 43,58 | 13.02.2019 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900038 | voda 01/2019 | 398,88 | 332,40 | 66,48 | 13.02.2019 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900039 | voda 01/2019 | 39,89 | 33,24 | 6,65 | 13.02.2019 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900040 | voda 01/2019 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 13.02.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900041 | voda 01/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 13.02.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900042 | voda 01/2019 | 48,74 | 40,62 | 8,12 | 13.02.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900043 | voda 01/2019 | 13.006,31 | 13.006,31 | 0,00 | 13.02.2019 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900044 | elektrina 01/2019 | 39,96 | 33,30 | 6,66 | 18.02.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900045 | elektrina 01/2019 | 41,54 | 34,62 | 6,92 | 18.02.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900046 | elektrina 01/2019 | 62,82 | 52,35 | 10,47 | 18.02.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900047 | voda 02/2019 | 62,05 | 51,71 | 10,34 | 08.03.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900048 | voda 02/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 08.03.2019 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900049 | voda 02/2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 08.03.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900050 | voda 02/2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 08.03.2019 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900051 | voda 02/2019 | 11,09 | 9,24 | 1,85 | 08.03.2019 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900052 | voda 02/2019 | 8,86 | 7,38 | 1,48 | 08.03.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900053 | voda 02/2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 08.03.2019 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900054 | voda 02/2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 08.03.2019 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900055 | voda 02/2019 | 48,74 | 40,62 | 8,12 | 08.03.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900056 | voda 02/2019 | 90,86 | 75,72 | 15,14 | 08.03.2019 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900057 | voda 02/2019 | 104,16 | 86,80 | 17,36 | 08.03.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900058 | voda 02/2019 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 08.03.2019 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900059 | voda 02/2019 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 08.03.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900060 | voda 02/2019 | 66,48 | 55,40 | 11,08 | 08.03.2019 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900061 | voda 02/2019 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 08.03.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900062 | voda 02/2019 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 08.03.2019 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900063 | voda 02/2019 | 99,72 | 83,10 | 16,62 | 08.03.2019 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900064 | voda 02/2019 | 292,52 | 243,77 | 48,75 | 08.03.2019 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900065 | voda 02/2019 | 243,76 | 203,13 | 40,63 | 08.03.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900066 | voda 02/2019 | 132,96 | 110,80 | 22,16 | 08.03.2019 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900067 | voda 02/2019 | 237,11 | 197,59 | 39,52 | 08.03.2019 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900068 | voda 02/2019 | 412,18 | 343,48 | 68,70 | 08.03.2019 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900069 | voda 02/2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 08.03.2019 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900070 | voda 02/2019 | 11,09 | 9,24 | 1,85 | 08.03.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900071 | voda 02/2019 | 6,65 | 5,54 | 1,11 | 08.03.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900072 | voda 02/2019 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 08.03.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900073 | voda 02/2019 | 12.396,89 | 12.396,89 | 0,00 | 08.03.2019 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900074 | ubytovanie 02/2019 | 66,00 | 55,00 | 11,00 | 08.03.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900075 | strava 02/2019 | 850,67 | 708,89 | 141,78 | 08.03.2019 | Mesto Vysoké Tatry | 326585 | ||
| FV21900076 | strava 02/2019 | 307,83 | 256,52 | 51,31 | 08.03.2019 | Mesto Vysoké Tatry | 326585 | ||
| FV21900077 | vyšetrenie QUANTIRERON | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 08.03.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900078 | preventívna prehliadka | 365,20 | 365,20 | 0,00 | 08.03.2019 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV21900079 | klinická štúdia | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 08.03.2019 | Novartis Slovakia s.r.o. | 36723304 | ||
| FV21900080 | elektrina 02/2019 | 38,47 | 32,06 | 6,41 | 20.03.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900081 | elektrina 02/2019 | 30,86 | 25,72 | 5,14 | 20.03.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900082 | elektrina 02/2019 | 54,42 | 45,35 | 9,07 | 20.03.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900083 | voda 03/2019 | 64,27 | 53,56 | 10,71 | 03.04.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900084 | voda 03/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 03.04.2019 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900085 | voda 03/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 03.04.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900086 | voda 03/2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 03.04.2019 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900087 | voda 03/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 03.04.2019 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900088 | voda 03/2019 | 11,09 | 9,24 | 1,85 | 03.04.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900089 | voda 03/2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 03.04.2019 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900090 | voda 03/2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 03.04.2019 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900091 | voda 03/2019 | 24,38 | 20,32 | 4,06 | 03.04.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900092 | voda 03/2019 | 77,57 | 64,64 | 12,93 | 03.04.2019 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900093 | voda 03/2019 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 03.04.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900094 | voda 03/2019 | 68,70 | 57,25 | 11,45 | 03.04.2019 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900095 | voda 03/2019 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 03.04.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900096 | voda 03/2019 | 62,05 | 51,71 | 10,34 | 03.04.2019 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900097 | voda 03/2019 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 03.04.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900098 | voda 03/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 03.04.2019 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900099 | voda 03/2019 | 79,78 | 66,48 | 13,30 | 03.04.2019 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900100 | voda 03/2019 | 312,47 | 260,39 | 52,08 | 03.04.2019 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900101 | voda 03/2019 | 292,52 | 243,77 | 48,75 | 03.04.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900102 | voda 03/2019 | 121,88 | 101,57 | 20,31 | 03.04.2019 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900103 | voda 03/2019 | 217,16 | 180,97 | 36,19 | 03.04.2019 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900104 | voda 03/2019 | 367,86 | 306,55 | 61,31 | 03.04.2019 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900105 | voda 03/2019 | 88,64 | 73,87 | 14,77 | 03.04.2019 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900106 | voda 03/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 03.04.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900107 | voda 03/2019 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 03.04.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900108 | voda 03/2019 | 64,27 | 53,56 | 10,71 | 03.04.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900109 | voda 03/2019 | 14.326,70 | 14.326,70 | 0,00 | 03.04.2019 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900110 | vyšetrenie QUANTIRERON | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 03.04.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900111 | preventívna prehliadka | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 03.04.2019 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV21900112 | odmeny EMPIRE 1. štvrťrok 2019 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 03.04.2019 | Masarykova univerzita,Lékařska | 216224 | ||
| FV21900113 | ubytovanie 03/2019 | 66,00 | 55,00 | 11,00 | 03.04.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900114 | nájomné bufet 2. štvrťrok 2019 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 03.04.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900115 | služby bufet 2. štvrťrok 2019 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 03.04.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900116 | nájomné a služby 2. štvrťrok 2019 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 03.04.2019 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV21900117 | prenájom 2. štvrťrok 2019 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 03.04.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900118 | el. energia 2. štvrťrok 2019 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 03.04.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900119 | nájomné 2. štvrťrok 2019 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 03.04.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900120 | služby spojené s nájmom 2. štvrťr.2019 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 03.04.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900121 | paušál 01/2019 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 03.04.2019 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900122 | odmena za prev. automatov 1štvrťrok 2019 | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 03.04.2019 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900123 | nájomné za 2. štvrťrok 2019 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 03.04.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900124 | elektr. energia2. štvrťrok 2019 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 03.04.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900125 | nájomné stánok apríl 2019 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 08.04.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900126 | služby stánok apríl 2019 | 40,86 | 34,05 | 6,81 | 08.04.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900127 | nájomné a služby za 2. štťvrťrok 2019 | 201,68 | 186,82 | 14,86 | 10.04.2019 | WALSH s.r.o. | 50504592 | ||
| FV21900128 | mikrobiologické vyšetrenie | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 10.04.2019 | Sanatórium n.o. Tatr. Kotlina | 36167991 | ||
| FV21900129 | elektrina 03/2019 | 42,76 | 35,63 | 7,13 | 11.04.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900130 | elektrina 03/2019 | 36,36 | 30,30 | 6,06 | 11.04.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900131 | elektrina 03/2019 | 64,00 | 53,33 | 10,67 | 11.04.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900132 | elektrina 1. štvrťrok 2019 | 356,04 | 296,70 | 59,34 | 11.04.2019 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV21900133 | elektrina 1. štvrťrok 2019 | 58,13 | 48,44 | 9,69 | 11.04.2019 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV21900134 | elektrina 1. štvrťrok 2019 | 20,78 | 17,32 | 3,46 | 11.04.2019 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV21900135 | elektrina 1. štvrťrok 2019 | 24,71 | 20,59 | 4,12 | 11.04.2019 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV21900136 | elektrina 1. štvrťrok 2019 | 38,94 | 32,45 | 6,49 | 11.04.2019 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV21900137 | elektrina 1. štvrťrok 2019 | 19,03 | 15,86 | 3,17 | 11.04.2019 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV21900138 | elektrina 1. štvrťrok 2019 | 8,42 | 7,02 | 1,40 | 11.04.2019 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV21900139 | vyšetrenie QUANTIRERON | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 09.05.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900140 | voda 04/2019 | 115,24 | 96,03 | 19,21 | 09.05.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900141 | voda 04/2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 09.05.2019 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900142 | voda 04/2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 09.05.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900143 | voda 04/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 09.05.2019 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900144 | voda 04/2019 | 8,86 | 7,38 | 1,48 | 09.05.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900145 | voda 04/2019 | 11,09 | 9,24 | 1,85 | 09.05.2019 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900146 | voda 04/2019 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 09.05.2019 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900147 | voda 04/2019 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 09.05.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900148 | voda 04/2019 | 95,29 | 79,41 | 15,88 | 09.05.2019 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900149 | voda 04/2019 | 115,24 | 96,03 | 19,21 | 09.05.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900150 | voda 04/2019 | 93,07 | 77,56 | 15,51 | 09.05.2019 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900151 | voda 04/2019 | 73,13 | 60,94 | 12,19 | 09.05.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900152 | voda 04/2019 | 68,70 | 57,25 | 11,45 | 09.05.2019 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900153 | voda 04/2019 | 97,51 | 81,26 | 16,25 | 09.05.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900154 | voda 04/2019 | 24,38 | 20,32 | 4,06 | 09.05.2019 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900155 | voda 04/2019 | 95,29 | 79,41 | 15,88 | 09.05.2019 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900156 | voda 04/2019 | 277,01 | 230,84 | 46,17 | 09.05.2019 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900157 | voda 04/2019 | 308,03 | 256,69 | 51,34 | 09.05.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900158 | voda 04/2019 | 126,31 | 105,26 | 21,05 | 09.05.2019 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900159 | voda 04/2019 | 252,64 | 210,53 | 42,11 | 09.05.2019 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900160 | voda 04/2019 | 456,50 | 380,42 | 76,08 | 09.05.2019 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900161 | voda 04/2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 09.05.2019 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900162 | voda 04/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 09.05.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900163 | voda 04/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 09.05.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900164 | voda 04/2019 | 17,34 | 14,45 | 2,89 | 09.05.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900165 | voda 04/2019 | 15.360,53 | 15.360,53 | 0,00 | 09.05.2019 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900166 | ubytovanie 04/2019 | 66,00 | 55,00 | 11,00 | 09.05.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900167 | lieky | 112,95 | 112,95 | 0,00 | 10.05.2019 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | ||
| FV21900168 | elektrina 04/2019 | 41,99 | 34,99 | 7,00 | 17.05.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900169 | elektrina 04/2019 | 31,93 | 26,61 | 5,32 | 17.05.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900170 | elektrina 04/2019 | 66,38 | 55,32 | 11,06 | 17.05.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900171 | testovanie parného sterilizátora | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 23.05.2019 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | ||
| FV21900172 | vyšetrenie QUANTIRERON | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 06.06.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900173 | preventívna prehliadka | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 06.06.2019 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV21900174 | ubytovanie 05/2019 | 66,00 | 55,00 | 11,00 | 06.06.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900175 | voda 05/2019 | 62,05 | 51,71 | 10,34 | 06.06.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900176 | voda 05/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 06.06.2019 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900177 | voda 05/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 06.06.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900178 | voda 05/2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 06.06.2019 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900179 | voda 05/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 06.06.2019 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900180 | voda 05/2019 | 11,09 | 9,24 | 1,85 | 06.06.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900181 | voda 05/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 06.06.2019 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900182 | voda 05/2019 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 06.06.2019 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900183 | voda 05/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 06.06.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900184 | voda 05/2019 | 84,22 | 70,18 | 14,04 | 06.06.2019 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900185 | voda 05/2019 | 106,37 | 88,64 | 17,73 | 06.06.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900186 | voda 05/2019 | 73,13 | 60,94 | 12,19 | 06.06.2019 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900187 | voda 05/2019 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 06.06.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900188 | voda 05/2019 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 06.06.2019 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900189 | voda 05/2019 | 64,27 | 53,56 | 10,71 | 06.06.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900190 | voda 05/2019 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 06.06.2019 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900191 | voda 05/2019 | 90,86 | 75,72 | 15,14 | 06.06.2019 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900192 | voda 05/2019 | 265,93 | 221,61 | 44,32 | 06.06.2019 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900193 | voda 05/2019 | 270,35 | 225,29 | 45,06 | 06.06.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900194 | voda 05/2019 | 108,59 | 90,49 | 18,10 | 06.06.2019 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900195 | voda 05/2019 | 239,34 | 199,45 | 39,89 | 06.06.2019 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900196 | voda 05/2019 | 409,97 | 341,64 | 68,33 | 06.06.2019 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900197 | voda 05/2019 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 06.06.2019 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV21900198 | voda 05/2019 | 24,38 | 20,32 | 4,06 | 06.06.2019 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900199 | voda 05/2019 | 11,09 | 9,24 | 1,85 | 06.06.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900200 | voda 05/2019 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 06.06.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900201 | voda 05/2019 | 17,34 | 14,45 | 2,89 | 06.06.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900202 | voda 05/2019 | 15.791,40 | 15.791,40 | 0,00 | 06.06.2019 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900203 | testovanie parného sterilizátora | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 06.06.2019 | NATURDENT s.r.o. Poprad | 36515850 | ||
| FV21900204 | lieky | 112,95 | 112,95 | 0,00 | 19.06.2019 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | ||
| FV21900205 | elektrina 05/2019 | 39,32 | 32,77 | 6,55 | 20.06.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900206 | elektrina 05/2019 | 32,23 | 26,86 | 5,37 | 20.06.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900207 | elektrina 05/2019 | 64,90 | 54,08 | 10,82 | 20.06.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900208 | kultivačné vyšetrenie steru | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 25.06.2019 | ProCare, a.s. | 35890568 | ||
| FV21900209 | odmeny EMPIRE 2. štvrťrok 2019 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 03.07.2019 | Masarykova univerzita,Lékařska | 216224 | ||
| FV21900210 | vyšetrenie QUANTIRERON | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 03.07.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900211 | preventívna prehliadka | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 03.07.2019 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV21900212 | ubytovanie 06/2019 | 66,00 | 55,00 | 11,00 | 03.07.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900213 | nájomné 3. štvrťrok 2019 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 03.07.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900214 | služby spojené s nájmom 3. štvrťr.2019 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 03.07.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900215 | nájomné a služby za 3. štťvrťrok 2019 | 201,68 | 186,82 | 14,86 | 03.07.2019 | WALSH s.r.o. | 50504592 | ||
| FV21900216 | nájomné za 3. štvrťrok 2019 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 03.07.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900217 | elektr. energia3. štvrťrok 2019 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 03.07.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900218 | nájomné bufet 3. štvrťrok 2019 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 03.07.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900219 | služby bufet 3. štvrťrok 2019 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 03.07.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900220 | nájomné a služby3 štvrťrok 2019 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 03.07.2019 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV21900221 | prenájom 3. štvrťrok 2019 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 03.07.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900222 | el. energia 3. štvrťrok 2019 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 03.07.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900223 | paušál 2. štvrťrok 2019 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 03.07.2019 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900224 | odmena za prev. automatov 2štvrťrok 2019 | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 03.07.2019 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900225 | voda 06/2019 | 59,83 | 49,86 | 9,97 | 08.07.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900226 | voda 06/2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 08.07.2019 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900227 | voda 06/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 08.07.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900228 | voda 06/2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 08.07.2019 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900229 | voda 06/2019 | 13,30 | 11,08 | 2,22 | 08.07.2019 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900230 | voda 06/2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 08.07.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900231 | voda 06/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 08.07.2019 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900232 | voda 06/2019 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 08.07.2019 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900233 | voda 06/2019 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 08.07.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900234 | voda 06/2019 | 99,72 | 83,10 | 16,62 | 08.07.2019 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900235 | voda 06/2019 | 104,16 | 86,80 | 17,36 | 08.07.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900236 | voda 06/2019 | 93,07 | 77,56 | 15,51 | 08.07.2019 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900237 | voda 06/2019 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 08.07.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900238 | voda 06/2019 | 175,07 | 145,89 | 29,18 | 08.07.2019 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900239 | voda 06/2019 | 66,48 | 55,40 | 11,08 | 08.07.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900240 | voda 06/2019 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 08.07.2019 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900241 | voda 06/2019 | 95,29 | 79,41 | 15,88 | 08.07.2019 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900242 | voda 06/2019 | 296,95 | 247,46 | 49,49 | 08.07.2019 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900243 | voda 06/2019 | 230,46 | 192,05 | 38,41 | 08.07.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900244 | voda 06/2019 | 128,53 | 107,11 | 21,42 | 08.07.2019 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900245 | voda 06/2019 | 199,45 | 166,21 | 33,24 | 08.07.2019 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900246 | voda 06/2019 | 387,82 | 323,18 | 64,64 | 08.07.2019 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900247 | voda 06/2019 | 8,86 | 7,38 | 1,48 | 08.07.2019 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV21900248 | voda 06/2019 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 08.07.2019 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900249 | voda 06/2019 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 08.07.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900250 | voda 06/2019 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 08.07.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900251 | voda 06/2019 | 19,56 | 16,30 | 3,26 | 08.07.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900252 | voda 06/2019 | 13.013,37 | 13.013,37 | 0,00 | 08.07.2019 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900253 | elektrina 06/2019 | 26,38 | 21,98 | 4,40 | 17.07.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900254 | elektrina 06/2019 | 24,85 | 20,71 | 4,14 | 17.07.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900255 | elektrina 06/2019 | 54,86 | 45,72 | 9,14 | 17.07.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900256 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 199,56 | 166,30 | 33,26 | 17.07.2019 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV21900257 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 40,54 | 33,78 | 6,76 | 17.07.2019 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV21900258 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 17,74 | 14,78 | 2,96 | 17.07.2019 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV21900259 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 11,33 | 9,44 | 1,89 | 17.07.2019 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV21900260 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 16,69 | 13,91 | 2,78 | 17.07.2019 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV21900261 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 17,29 | 14,41 | 2,88 | 17.07.2019 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV21900262 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 17.07.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900263 | elektrina 2. štvrťrok 2019 | 1,79 | 1,49 | 0,30 | 17.07.2019 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV21900264 | elektrina 1. polrok 2019 | 11,47 | 9,56 | 1,91 | 17.07.2019 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900265 | elektrina 1. polrok 2019 | -13,30 | -11,09 | -2,21 | 17.07.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900266 | elektrina 1. polrok 2019 | 60,49 | 50,41 | 10,08 | 17.07.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900267 | elektrina 1. polrok 2019 | -63,16 | -52,63 | -10,53 | 17.07.2019 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV21900268 | zmluva o primeranom znášaní nákladov | 3.599,99 | 2.999,99 | 600,00 | 30.07.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | ||
| FV21900270 | ubytovanie 07/2019 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 08.08.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900271 | vyšetrenie QUANTIRERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 08.08.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900272 | elektrina 07/2019 | 59,28 | 49,40 | 9,88 | 16.08.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900273 | elektrina 07/2019 | 31,82 | 26,52 | 5,30 | 16.08.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900274 | elektrina 07/2019 | 33,64 | 28,03 | 5,61 | 16.08.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900275 | lieky | 11,13 | 11,13 | 0,00 | 26.08.2019 | Národný ústav detskej TBCaRCH | 37886479 | ||
| FV21900276 | ubytovanie 08/2019 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 05.09.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900277 | vyšetrenie QUANTIRERON | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 05.09.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900278 | testovanie parného sterilizátora | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 05.09.2019 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | ||
| FV21900279 | príspevok na využívanie majetku | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 05.09.2019 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | ||
| FV21900280 | elektrina 08/2019 | 35,41 | 29,51 | 5,90 | 16.09.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900281 | elektrina 08/2019 | 43,58 | 36,32 | 7,26 | 16.09.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900282 | elektrina 08/2019 | 62,04 | 51,70 | 10,34 | 16.09.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900283 | klinické skúšanie | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 24.09.2019 | Novartis Slovakia s.r.o. | 36723304 | ||
| FV21900284 | sterilizačné služby | 1.166,92 | 1.166,92 | 0,00 | 04.10.2019 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV21900285 | vyšetrenie QUANTIRERON | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 04.10.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900286 | ubytovanie 09/2019 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 04.10.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900287 | paušál 3. štvrťrok 2019 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 04.10.2019 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900288 | odmena za prev. automatov 3štvrťrok 2019 | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 04.10.2019 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900289 | prenájom 3. štvrťrok 2019 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 04.10.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900290 | el. energia 4. štvrťrok 2019 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 04.10.2019 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV21900291 | nájomné a služby4 štvrťrok 2019 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 04.10.2019 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV21900292 | nájomné bufet 4. štvrťrok 2019 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 04.10.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900293 | služby bufet 4. štvrťrok 2019 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 04.10.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900294 | nájomné za 4. štvrťrok 2019 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 04.10.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900295 | elektr. energia4. štvrťrok 2019 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 04.10.2019 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV21900296 | nájomné 4. štvrťrok 2019 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 04.10.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900297 | služby spojené s nájmom 4. štvrťr.2019 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 04.10.2019 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV21900298 | nájomné a služby za 4. štťvrťrok 2019 | 201,68 | 186,82 | 14,86 | 04.10.2019 | WALSH s.r.o. | 50504592 | ||
| FV21900299 | odmeny EMPIRE 3. štvrťrok 2019 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 09.10.2019 | Masarykova univerzita,Lékařska | 216224 | ||
| FV21900300 | klinická štúdia | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 09.10.2019 | SAVARA | 37643459 | ||
| FV21900301 | voda 3.štvrťrok 2019 | 203,87 | 169,89 | 33,98 | 09.10.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900302 | voda 3.štvrťrok 2019 | 93,07 | 77,56 | 15,51 | 09.10.2019 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900303 | voda 3.štvrťrok 2019 | 66,48 | 55,40 | 11,08 | 09.10.2019 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900304 | voda 3.štvrťrok 2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 09.10.2019 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900305 | voda 3.štvrťrok 2019 | 46,54 | 38,78 | 7,76 | 09.10.2019 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900306 | voda 3.štvrťrok 2019 | 44,33 | 36,94 | 7,39 | 09.10.2019 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900307 | voda 3.štvrťrok 2019 | 62,05 | 51,71 | 10,34 | 09.10.2019 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900308 | voda 3.štvrťrok 2019 | 62,05 | 51,71 | 10,34 | 09.10.2019 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900309 | voda 3.štvrťrok 2019 | 90,86 | 75,72 | 15,14 | 09.10.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900310 | voda 3.štvrťrok 2019 | 292,52 | 243,77 | 48,75 | 09.10.2019 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900311 | voda 3.štvrťrok 2019 | 345,70 | 288,08 | 57,62 | 09.10.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900312 | voda 3.štvrťrok 2019 | 325,76 | 271,47 | 54,29 | 09.10.2019 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900313 | voda 3.štvrťrok 2019 | 212,75 | 177,29 | 35,46 | 09.10.2019 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900314 | voda 3.štvrťrok 2019 | 290,30 | 241,92 | 48,38 | 09.10.2019 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900315 | voda 3.štvrťrok 2019 | 230,46 | 192,05 | 38,41 | 09.10.2019 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900316 | voda 3.štvrťrok 2019 | 75,35 | 62,79 | 12,56 | 09.10.2019 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900317 | voda 3.štvrťrok 2019 | 292,52 | 243,77 | 48,75 | 09.10.2019 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900318 | voda 3.štvrťrok 2019 | 848,74 | 707,28 | 141,46 | 09.10.2019 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900319 | voda 3.štvrťrok 2019 | 866,47 | 722,06 | 144,41 | 09.10.2019 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900320 | voda 3.štvrťrok 2019 | 527,42 | 439,52 | 87,90 | 09.10.2019 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900321 | voda 3.štvrťrok 2019 | 680,32 | 566,93 | 113,39 | 09.10.2019 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900322 | voda 3.štvrťrok 2019 | 1.265,35 | 1.054,46 | 210,89 | 09.10.2019 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900323 | voda 3.štvrťrok 2019 | 37,68 | 31,40 | 6,28 | 09.10.2019 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV21900324 | voda 3. štvrťrok 2019 | 208,31 | 173,59 | 34,72 | 09.10.2019 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900325 | voda 3. štvrťrok 2019 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 09.10.2019 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900326 | voda 3. štvrťrok 2019 | 42,10 | 35,08 | 7,02 | 09.10.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900327 | voda 3. štvrťrok 2019 | 75,35 | 62,79 | 12,56 | 09.10.2019 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900328 | voda za 3. štvrťrok 2019 | 30.681,08 | 30.681,08 | 0,00 | 09.10.2019 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900329 | elektrina 09/2019 | 36,12 | 30,10 | 6,02 | 21.10.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900330 | elektrina 09/2019 | 31,34 | 26,12 | 5,22 | 21.10.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900331 | elektrina 09/2019 | 56,28 | 46,90 | 9,38 | 21.10.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900332 | elektrina 3. štvrťrok 2019 | 150,32 | 125,27 | 25,05 | 21.10.2019 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV21900333 | elektrina 3. štvrťrok 2019 | 33,55 | 27,96 | 5,59 | 21.10.2019 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV21900334 | elektrina 3. štvrťrok 2019 | 48,46 | 40,38 | 8,08 | 21.10.2019 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV21900335 | elektrina 3. štvrťrok 2019 | 9,02 | 7,52 | 1,50 | 21.10.2019 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV21900336 | elektrina 3. štvrťrok 2019 | 8,58 | 7,15 | 1,43 | 21.10.2019 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV21900337 | elektrina 3. štvrťrok 2019 | 1,80 | 1,50 | 0,30 | 21.10.2019 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV21900338 | nájomné a služby 11.- 12. 2019 | 204,02 | 190,02 | 14,00 | 29.10.2019 | Dučák Miroslav | 32402155 | ||
| FV21900339 | vyšetrenie QUANTIRERON | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 08.11.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900340 | preventívna prehliadka | 215,80 | 215,80 | 0,00 | 08.11.2019 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV21900341 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 08.11.2019 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV21900342 | ubytovanie 10/2019 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 08.11.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900343 | klinické skúšanie | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 13.11.2019 | Covance Clinical Periapproval | 44506295 | ||
| FV21900344 | klinické skúšanie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 13.11.2019 | Covance Clinical Periapproval | 44506295 | ||
| FV21900345 | elektrina 10/2019 | 46,16 | 38,47 | 7,69 | 18.11.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900346 | elektrina 10/2019 | 40,28 | 33,57 | 6,71 | 18.11.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900347 | elektrina 10/2019 | 58,21 | 48,51 | 9,70 | 18.11.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900348 | ubytovanie 11/2019 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 09.12.2019 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900349 | vyšetrenie QUANTIRERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 09.12.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900350 | sterilizačné služby | 875,19 | 875,19 | 0,00 | 09.12.2019 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV21900351 | príspevok na využívanie majetku | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 09.12.2019 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | ||
| FV21900352 | elektrina 11/2019 | 35,22 | 29,35 | 5,87 | 16.12.2019 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900353 | elektrina 11/2019 | 39,62 | 33,02 | 6,60 | 16.12.2019 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900354 | elektrina 11/2019 | 57,24 | 47,70 | 9,54 | 16.12.2019 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900355 | ubytovanie | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 30.12.2019 | Hoffmann Pavel Ing. | 80000060 | ||
| FV21900356 | paušál 4. štvrťrok 2019 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 09.01.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900357 | odmena za prev. automatov 4štvrťrok 2019 | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 09.01.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV21900358 | ubytovanie 12/2019 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 09.01.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV21900359 | vyšetrenie QUANTIRERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 09.01.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV21900360 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 09.01.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV21900361 | voda 4.štvrťrok 2019 | 201,66 | 168,05 | 33,61 | 09.01.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV21900362 | voda 4.štvrťrok 2019 | 39,89 | 33,24 | 6,65 | 09.01.2020 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV21900363 | voda 4.štvrťrok 2019 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 09.01.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900364 | voda 4.štvrťrok 2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 09.01.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900365 | voda 4.štvrťrok 2019 | 44,33 | 36,94 | 7,39 | 09.01.2020 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV21900366 | voda 4.štvrťrok 2019 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 09.01.2020 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900367 | voda 4.štvrťrok 2019 | 53,18 | 44,32 | 8,86 | 09.01.2020 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV21900368 | voda 4.štvrťrok 2019 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 09.01.2020 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV21900369 | voda 4.štvrťrok 2019 | 113,02 | 94,18 | 18,84 | 09.01.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV21900370 | voda 4.štvrťrok 2019 | 245,99 | 204,99 | 41,00 | 09.01.2020 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV21900371 | voda 4.štvrťrok 2019 | 316,90 | 264,08 | 52,82 | 09.01.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV21900372 | voda 4.štvrťrok 2019 | 272,58 | 227,15 | 45,43 | 09.01.2020 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV21900373 | voda 4.štvrťrok 2019 | 179,51 | 149,59 | 29,92 | 09.01.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV21900374 | voda 4.štvrťrok 2019 | 195,01 | 162,51 | 32,50 | 09.01.2020 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV21900375 | voda 4.štvrťrok 2019 | 228,25 | 190,21 | 38,04 | 09.01.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900376 | voda 4.štvrťrok 2019 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 09.01.2020 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV21900377 | voda 4.štvrťrok 2019 | 277,01 | 230,84 | 46,17 | 09.01.2020 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV21900378 | voda 4.štvrťrok 2019 | 817,72 | 681,43 | 136,29 | 09.01.2020 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV21900379 | voda 4.štvrťrok 2019 | 837,67 | 698,06 | 139,61 | 09.01.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV21900380 | voda 4.štvrťrok 2019 | 452,06 | 376,72 | 75,34 | 09.01.2020 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV21900381 | voda 4.štvrťrok 2019 | 624,92 | 520,77 | 104,15 | 09.01.2020 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV21900382 | voda 4.štvrťrok 2019 | 1.185,59 | 987,99 | 197,60 | 09.01.2020 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV21900383 | voda r. 2019 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 09.01.2020 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV21900384 | voda 4.štvrťrok 2019 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 09.01.2020 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV21900385 | voda 4. štvrťrok 2019 | 68,70 | 57,25 | 11,45 | 09.01.2020 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900386 | voda 01.-12.2019 | 123,58 | 102,98 | 20,60 | 09.01.2020 | Východoslovenská distribučná a | 36599361 | ||
| FV21900387 | voda 4. štvrťrok 2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 09.01.2020 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV21900388 | voda 4. štvrťrok 2019 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 09.01.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV21900389 | voda 4. štvrťrok 2019 | 53,18 | 44,32 | 8,86 | 09.01.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900390 | voda 4. štvrťrok 2019 | 146,26 | 121,88 | 24,38 | 09.01.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV21900391 | voda za 4. štvrťrok 2019 | 27.903,63 | 27.903,63 | 0,00 | 09.01.2020 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV21900402 | preventívna prehliadka | 116,20 | 116,20 | 0,00 | 14.01.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV21900403 | elektrina 12/2019 | 51,78 | 43,15 | 8,63 | 17.01.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV21900404 | elektrina 12/2019 | 46,08 | 38,40 | 7,68 | 17.01.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV21900405 | elektrina 12/2019 | 66,26 | 55,22 | 11,04 | 17.01.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV21900406 | elektrina 4 štvrťrok 2019 | 341,38 | 284,48 | 56,90 | 17.01.2020 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV21900407 | elektrina 4. štvrťrok 2019 | 51,61 | 43,01 | 8,60 | 17.01.2020 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV21900408 | elektrina 4. štvrťrok 2019 | 168,05 | 140,04 | 28,01 | 17.01.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV21900409 | elektrina 4. štvrťrok 2019 | 12,31 | 10,26 | 2,05 | 17.01.2020 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV21900410 | elektrina 4. štvrťrok 2019 | 34,16 | 28,47 | 5,69 | 17.01.2020 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV21900411 | elektrina 3.-4. štvrťrok 2019 | 37,39 | 31,16 | 6,23 | 17.01.2020 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV21900412 | elektrina 3. - 4. štvrťrok 2019 | 0,29 | 0,24 | 0,05 | 17.01.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV21900413 | elektrina 4. štvrťrok 2019 | 16,43 | 13,69 | 2,74 | 17.01.2020 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV21900414 | elektrina 2. polrok 2019 | 6,38 | 5,32 | 1,06 | 17.01.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV21900415 | elektrina 2. polrok 2019 | -8,84 | -7,37 | -1,47 | 17.01.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV21900416 | elektrina 2. polrok 2019 | 60,00 | 50,00 | 10,00 | 17.01.2020 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV21900417 | elektrina 2. polrok 2019 | -49,24 | -41,03 | -8,21 | 17.01.2020 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV21900418 | elektrická energia 2. polrok 2019 | 7.932,00 | 6.610,00 | 1.322,00 | 17.01.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | ||
| FV120001 | Dobr. k FA 119215 za 12. (2040006111) | -3.476,63 | -3,00 | 0,00 | 23.01.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120002 | Reklamácia k FA 119215 za december | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.01.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120003 | Dobropis k FA 119212 za december | -530,30 | -530,30 | 0,00 | 28.01.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120004 | Ťarchopis k FA 119216 EÚ za december | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 28.01.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120005 | Dobropis k FA 119217 EÚ za december | -80,23 | -80,23 | 0,00 | 30.01.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120006 | Samoplatca amb | 19,65 | 19,65 | 0,00 | 30.01.2020 | Zuzana Gugler | 80000062 | ||
| FV120007 | Výkony pre ZP za január | 246.095,59 | 246,00 | 0,00 | 10.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120008 | Výkony pre ZP za január | 810.049,11 | 810,00 | 0,00 | 10.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120009 | Výkony pre ZP za január | 80.568,34 | 80,00 | 0,00 | 10.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120010 | Výkony pre ZP EÚ za január | 59,89 | 59,89 | 0,00 | 10.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120011 | Výkony pre ZP EÚ za január | 5.091,31 | 5,00 | 0,00 | 10.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120012 | Výkony pre ZP EÚ za január | 92,12 | 92,12 | 0,00 | 10.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120013 | Ťarch. k FA 119229 dod. výk. EÚ za nov. | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 03.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120014 | Dobropis k FA 119214 za december | -1.163,02 | -1,00 | 0,00 | 03.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120015 | Dod. výkony za november a december 2019 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 26.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120016 | Dodatočné výkony za december 2019 I. | 29,81 | 29,81 | 0,00 | 26.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120017 | Dodatočné výkony za december 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120018 | Dobr. k FA 120009 za január (2040015876) | -2.547,49 | -2,00 | 0,00 | 26.02.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120019 | Dobropis k FA 120007 za január | -580,15 | -580,15 | 0,00 | 27.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120020 | Dobropis k FA 120010 EÚ za január | -2,22 | -2,22 | 0,00 | 27.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120021 | Dobropis k FA 119226 cudzinec 04-06/2019 | -5.203,91 | -5,00 | 0,00 | 28.02.2020 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | ||
| FV120022 | Cudzinec 04-06/2019 | 5.203,91 | 5,00 | 0,00 | 28.02.2020 | MZ SR | 165565 | ||
| FV120023 | Dobropis k FA 120011 EÚ za január | -132,31 | -132,31 | 0,00 | 27.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120024 | Oprava k FA 120008 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.02.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120025 | Úhrada za HP 1-12/2019 | 4.174,42 | 4,00 | 0,00 | 28.02.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120026 | Výkony pre ZP za február | 245.076,62 | 245,00 | 0,00 | 10.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120027 | Výkony pre ZP za február | 810.038,27 | 810,00 | 0,00 | 10.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120028 | Výkony pre ZP za február | 80.550,56 | 80,00 | 0,00 | 10.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120029 | Výkony pre ZP EÚ za február | 5.763,05 | 5,00 | 0,00 | 10.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120030 | Výkony pre ZP EÚ za február | 6.284,80 | 6,00 | 0,00 | 10.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120031 | Výkony pre ZP EÚ za február | 926,27 | 926,27 | 0,00 | 10.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120032 | Výkony svlz za február | 9,49 | 9,49 | 0,00 | 10.03.2020 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV120033 | Ťarch. k FA 120012 EÚ za 01.(2040019397) | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 02.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120034 | Reklamácia k FA 120007 za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120035 | Dobropis k FA 120015 dod. za 11-12/2019 | -1,89 | -1,89 | 0,00 | 16.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120036 | Dobr. k FA 120022 cudzinec 04-06/2019 | -5.203,91 | -5,00 | 0,00 | 16.03.2020 | MZ SR | 165565 | ||
| FV120037 | NZS 04-06/2019 | 5.203,91 | 5,00 | 0,00 | 31.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120038 | Dob. k FA 120016 dod. výkony za 12/19 I. | -3,91 | -3,91 | 0,00 | 17.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120039 | Dodatočné výkony za január I. | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 25.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120040 | Dodatočné výkony za január | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120041 | Dob. k FA 120028 za február (2040024892) | -1.626,40 | -1,00 | 0,00 | 25.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120042 | Ťarch. k FA 120031 EÚ za 02.(2040026904) | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 25.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120043 | Reklamácia k FA 120028 za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.03.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120044 | Dobropis k FA 120026 za február | -578,66 | -578,66 | 0,00 | 27.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120045 | Ťarchopis k FA 120029 EÚ za február | 357,11 | 357,11 | 0,00 | 27.03.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120046 | Dobropis k FA 120027 za február | -5,34 | -5,34 | 0,00 | 27.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120047 | Dobropis k FA 120030 EÚ za február | -93,71 | -93,71 | 0,00 | 27.03.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120048 | Dobropis k FA 120032 svlz za február | -9,49 | -9,49 | 0,00 | 30.03.2020 | Úrad pre dohľad nad ZS | 30796482 | ||
| FV120049 | Výkony svlz za 02-04/2020 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 23.04.2020 | NsP Brezno | 610453 | ||
| FV120050 | Výkony pre ZP za marec | 243.986,64 | 243,00 | 0,00 | 09.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120051 | Výkony pre ZP za marec | 817.726,03 | 817,00 | 0,00 | 09.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120052 | Výkony pre ZP za marec | 103.174,56 | 103,00 | 0,00 | 09.04.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120053 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 4.347,20 | 4,00 | 0,00 | 09.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120054 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 4.467,52 | 4,00 | 0,00 | 09.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120055 | Výkony pre ZP EÚ za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09.04.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120056 | Oprava k FA 119227 dod. výk. za 10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.04.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120057 | Dobropis k FA 120050 za marec | -413,35 | -413,35 | 0,00 | 27.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120058 | Ťarchopis k FA 120053 EÚ za marec | 262,63 | 262,63 | 0,00 | 27.04.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120059 | Dobropis k FA 120051 za marec | -7.473,95 | -7,00 | 0,00 | 29.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120060 | Ťarchopis k FA 120054 EÚ za marec | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 29.04.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120061 | Výkony pre ZP za apríl | 268.186,11 | 268,00 | 0,00 | 11.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120062 | Výkony pre ZP za apríl | 817.378,78 | 817,00 | 0,00 | 11.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120063 | Výkony pre ZP za apríl | 88.120,00 | 88,00 | 0,00 | 11.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120064 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 950,18 | 950,18 | 0,00 | 11.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120065 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 3.552,54 | 3,00 | 0,00 | 11.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120066 | MFNZS za rok 2020 | 12.625,00 | 12,00 | 0,00 | 05.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120067 | Výkony pre ZP EÚ za apríl | 61,38 | 61,38 | 0,00 | 11.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120068 | Dobr. k FA 120052 za marec (2040038329) | -2.873,36 | -2,00 | 0,00 | 04.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120069 | Dobropis k FA 120049 svlz 02-04/2020 | -39,00 | -39,00 | 0,00 | 04.05.2020 | NsP Brezno | 610453 | ||
| FV120070 | Dodatočné výkony EÚ za február | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 13.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120071 | Dodatočné výkony za február | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120072 | Dodatočné výkony za február I. | 105,47 | 105,47 | 0,00 | 13.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120073 | Dodatočné výkony za február II. | 8,60 | 8,60 | 0,00 | 13.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120074 | Ťarch. k FA 120067 EÚ za 04.(2040040462) | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 14.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120075 | Dobr. k FA 120063 za apríl (2040041137) | -1.962,74 | -1,00 | 0,00 | 19.05.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120076 | Doúčtovanie výkonov za r. 2019 | 1.107,84 | 1,00 | 0,00 | 25.05.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120077 | Úhrada za HP 01-03/2020 | 10.075,70 | 10,00 | 0,00 | 25.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120078 | Dobropis k FA 120061 za apríl | -160,55 | -160,55 | 0,00 | 28.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120079 | Dobropis k FA 120064 EÚ za apríl | -950,18 | -950,18 | 0,00 | 28.05.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120080 | Výkony pre ZP za máj | 251.583,65 | 251,00 | 0,00 | 10.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120081 | Výkony pre ZP za máj | 809.836,11 | 809,00 | 0,00 | 10.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120082 | Výkony pre ZP za máj | 88.120,00 | 88,00 | 0,00 | 10.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120083 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 10.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120084 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 7.026,93 | 7,00 | 0,00 | 10.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120085 | Výkony pre ZP EÚ za máj | 1.454,75 | 1,00 | 0,00 | 10.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120086 | Výkony za máj | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 10.06.2020 | Union poisťovňa a.s. | 80000049 | ||
| FV120087 | Dob. k FA 120072 dod. výkony za febr. I. | -21,21 | -21,21 | 0,00 | 01.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120088 | Dobr. k FA 120073 dod.výkony za febr.II. | -4,30 | -4,30 | 0,00 | 01.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120089 | Ťarchopis k FA 120062 za apríl | 30,63 | 30,63 | 0,00 | 03.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120090 | Ťarchopis k FA 120065 EÚ za apríl | 10,66 | 10,66 | 0,00 | 03.06.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120091 | Reklamácia HP za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120092 | Dodatočné výkony za marec I. | 18,40 | 18,40 | 0,00 | 18.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120093 | Dodatočné výkony za marec II. | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 18.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120094 | Dodatočné výkony za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120095 | Dodatočné výkony EÚ za marec | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 22.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120096 | Ťarch. k FA 120085 EÚ za 05.(2040056624) | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 24.06.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120097 | Dávky k HP za marec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120098 | Dávky k HP za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120099 | Dobropis k FA 120080 za máj | -638,90 | -638,90 | 0,00 | 29.06.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120100 | Ťarchopis k FA 120081 za máj | 32,52 | 32,52 | 0,00 | 01.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120101 | Ťarchopis k FA 120084 EÚ za máj | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 01.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120102 | Výkony pre ZP za jún | 248.305,76 | 248,00 | 0,00 | 10.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120103 | Výkony pre ZP za jún | 811.463,05 | 811,00 | 0,00 | 10.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120104 | Výkony pre ZP za jún | 88.155,56 | 88,00 | 0,00 | 10.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120105 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 1.459,58 | 1,00 | 0,00 | 10.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120106 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 8.068,37 | 8,00 | 0,00 | 10.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120107 | Výkony pre ZP EÚ za jún | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 10.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120108 | Dobr. k FA 120092 dod.výkony za marec I. | -2,63 | -2,63 | 0,00 | 06.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120109 | Samoplatca OHV + svlz | 803,00 | 803,00 | 0,00 | 08.07.2020 | Lýdia Figlárová | 80000063 | ||
| FV120110 | Dobr. k FA 120082 za máj (2040057062) | -2.697,96 | -2,00 | 0,00 | 07.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120111 | Dobr. k FA 120095 dod. výk. EÚ za marec | -0,77 | -0,77 | 0,00 | 07.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120112 | Dobr. k FA 120091 reklam. HP za apríl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120113 | Reklamácia k FA 120080 za máj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120114 | Dobropis k FA 120037 NZS 04-06/2019 | -5.203,91 | -5,00 | 0,00 | 15.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120115 | Ťarch. k FA 120107 EÚ 06/20 (2040065949) | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 16.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120116 | Dobr. k FA 120104 za jún (2040066443) | -1.284,39 | -1,00 | 0,00 | 17.07.2020 | UNION zdravotná poisťovňa, a.s | 36284831 | ||
| FV120117 | Dobropis k FA 120105 EÚ za jún | -2,21 | -2,21 | 0,00 | 30.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120118 | Dobropis k FA 120102 za jún | -538,50 | -538,50 | 0,00 | 30.07.2020 | Dôvera,zdrav. poisťovňa a.s. | 35942436 | ||
| FV120119 | Výkony svlz za február - apríl | 9,49 | 9,49 | 0,00 | 31.07.2020 | Fakultná nemocnica B. Bystrica | 165549 | ||
| FV120120 | Ťarchopis k FA 120103 za jún | 13,21 | 13,21 | 0,00 | 31.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV120121 | Dobropis k FA 120106 EÚ za jún | -12,85 | -12,85 | 0,00 | 31.07.2020 | VšZP, a.s. | 35937874 | ||
| FV22000001 | zmluva o primeranom znášaní nákladov | 4.800,00 | 4,00 | 800,00 | 09.01.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | ||
| FV22000002 | nájomné a služby za 1. štťvrťrok 2020 | 201,68 | 186,82 | 14,86 | 09.01.2020 | WALSH s.r.o. | 50504592 | ||
| FV22000003 | nájomné 1. štvrťrok 2020 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 09.01.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV22000004 | služby spojené s nájmom 1. štvrťr.2020 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 09.01.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV22000005 | nájomné bufet 1. štvrťrok 2020 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 09.01.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000006 | služby bufet 1. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 09.01.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000007 | nájomné a služby1 štvrťrok 2020 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 09.01.2020 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV22000008 | prenájom 1. štvrťrok 2020 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 09.01.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV22000009 | el. energia 1. štvrťrok 2020 | 30,00 | 25,00 | 5,00 | 09.01.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV22000010 | nájomné za 1. štvrťrok 2020 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 09.01.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV22000011 | elektr. energia1. štvrťrok 2020 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 09.01.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV22000012 | nájomné a služby l. štvrťrok 2020 | 306,05 | 285,04 | 21,01 | 15.01.2020 | Dučák Miroslav | 32402155 | ||
| FV22000013 | ubytovanie 01/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 06.02.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22000014 | sterilizačné služby | 583,46 | 583,46 | 0,00 | 06.02.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV220000141 | služby za bufet 3. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 08.07.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000015 | vyšetrenie QUANTIRERON | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 06.02.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV22000016 | preventívna prehliadka | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 06.02.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22000017 | dobropis k fa č. 21900408 | -146,64 | -122,20 | -24,44 | 13.02.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000018 | elektrina 01/2020 | 40,67 | 33,89 | 6,78 | 14.02.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000019 | elektrina 01/2020 | 48,35 | 40,29 | 8,06 | 14.02.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000020 | elektrina 01/2020 | 58,93 | 49,11 | 9,82 | 14.02.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000021 | ubytovanie | 67,20 | 56,00 | 11,20 | 19.02.2020 | Hoffmann Pavel Ing. | 80000060 | ||
| FV22000022 | preventívna prehliadka | 713,80 | 713,80 | 0,00 | 04.03.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22000023 | vyšetrenie QUANTIRERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 04.03.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV22000024 | sterilizačné služby | 583,46 | 583,46 | 0,00 | 04.03.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22000025 | ubytovanie 02/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 04.03.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22000026 | príspevok na využívanie majetku za 2. št | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 05.03.2020 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | ||
| FV22000027 | testovanie parného steril. prístroja | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 06.03.2020 | Borošová Monika MUDr., s.r.o. | 50581490 | ||
| FV22000028 | školenie FDR | 1.372,20 | 1,00 | 196,00 | 10.03.2020 | PROSOFT Košice a.s. | 31666540 | ||
| FV22000029 | elektrina 02/20 | 30,66 | 25,55 | 5,11 | 16.03.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000030 | elektrina 02/2020 | 35,28 | 29,40 | 5,88 | 16.03.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000031 | elektrina 02/2020 | 69,80 | 58,17 | 11,63 | 16.03.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000032 | lieky | 26,36 | 26,36 | 0,00 | 20.03.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000033 | preventívna prehliadka | 348,60 | 348,60 | 0,00 | 20.03.2020 | Chemosvit , a.s. | 31671047 | ||
| FV22000034 | mikrobiologické vyšetrenie | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 25.03.2020 | Sanatórium n.o. Tatr. Kotlina | 36167991 | ||
| FV22000035 | lieky | 52,72 | 52,72 | 0,00 | 30.03.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000036 | paušál 1. štvrťrok 2020 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 07.04.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV22000037 | odmena za prev. automatov 1štvrťrok 2020 | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 07.04.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV22000038 | ubytovanie 03/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 07.04.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22000039 | nájomné 02/2020 | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 07.04.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV22000040 | 330,00 | 275,00 | 55,00 | 07.04.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | |||
| FV22000041 | nájomné a služby za 2. štvrťrok 2020 | 306,05 | 285,04 | 21,01 | 07.04.2020 | Dučák Miroslav | 32402155 | ||
| FV22000042 | nájomné a služby za 2. štvrťrok 2020 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 07.04.2020 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV22000043 | nájomné a služby za apríl 2020 | 67,22 | 62,27 | 4,95 | 21.04.2020 | WALSH s.r.o. | 50504592 | ||
| FV22000044 | nájomné za 2. štvrťrok2020 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 07.04.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV22000045 | služby 02/2020 | 229,32 | 191,10 | 38,22 | 07.04.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV22000046 | nájomné 2. štvrťrok 2020 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 07.04.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000047 | služby 2. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 07.04.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000048 | vyšetrenie QUANTIFERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 07.04.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV22000049 | voda 1. štvrťrok 2020 | 48,74 | 40,62 | 8,12 | 07.04.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22000050 | voda 1. štvrťrok 2020 | 201,66 | 168,05 | 33,61 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV22000051 | voda 1. štvrťrok 2020 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 07.04.2020 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22000052 | voda 1. štvrťrok 2020 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 07.04.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22000053 | voda 1. štvrťrok 2020 | 37,68 | 31,40 | 6,28 | 07.04.2020 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22000054 | voda 1. štvrťrok 2020 | 26,59 | 22,16 | 4,43 | 07.04.2020 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22000055 | voda 1. štvrťrok 2020 | 59,83 | 49,86 | 9,97 | 07.04.2020 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22000056 | voda 1. štvrťrok 2020 | 57,62 | 48,02 | 9,60 | 07.04.2020 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22000057 | voda 1. štvrťrok 2020 | 95,29 | 79,41 | 15,88 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV22000058 | voda 1. štvrťrok 2020 | 259,28 | 216,07 | 43,21 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV22000059 | voda 1. štvrťrok 2020 | 334,62 | 278,85 | 55,77 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV22000060 | voda 1. štvrť.2020 | 261,49 | 217,91 | 43,58 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV22000061 | voda 1.štvrťrok 2020 | 210,52 | 175,43 | 35,09 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV22000062 | voda 1.štvrťrok 2020 | 212,75 | 177,29 | 35,46 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV22000063 | voda 1.štvrťrok 2020 | 285,88 | 238,23 | 47,65 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22000064 | voda 1.štvrťrok 2020 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 07.04.2020 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22000065 | voda 1.štvrťrok 2020 | 274,79 | 228,99 | 45,80 | 07.04.2020 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV22000066 | odmena za zber dát | 1.590,00 | 1,00 | 0,00 | 07.04.2020 | Masarykova univerzita,Lékařska | 216224 | ||
| FV22000067 | voda 1.štvrťrok 2020 | 893,06 | 744,22 | 148,84 | 07.04.2020 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV22000068 | voda 1.štvrťrok 2020 | 917,45 | 764,54 | 152,91 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV22000069 | voda 1.štvrťrok 2020 | 427,70 | 356,42 | 71,28 | 07.04.2020 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV22000070 | voda 1.štvrťrok 2020 | 724,64 | 603,87 | 120,77 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV22000071 | voda 1.štvrťrok 2020 | 1.143,47 | 952,89 | 190,58 | 07.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV22000072 | voda 1. štvrťrok 2020 | 4,44 | 3,70 | 0,74 | 07.04.2020 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22000073 | voda 1.štvrťrok 2020 | 50,98 | 42,48 | 8,50 | 07.04.2020 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22000074 | voda 1. štvrťrok 2020 | 106,37 | 88,64 | 17,73 | 07.04.2020 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV22000075 | voda 1. štvrťrok 2020 | 15,50 | 12,92 | 2,58 | 07.04.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000076 | voda 1. štvrťrok 2020 | 42,10 | 35,08 | 7,02 | 07.04.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV22000077 | voda 1. štvrťrok 2020 | 177,28 | 147,73 | 29,55 | 07.04.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV22000078 | voda 1. štvrťrok 2020 | 21.846,46 | 21,00 | 0,00 | 07.04.2020 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22000079 | prenájom 04-05/2020 | 73,33 | 73,33 | 0,00 | 07.04.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV22000080 | el. energia za 04-05/2020 | 19,99 | 16,66 | 3,33 | 07.04.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV22000081 | elektrina 03/2020 | 48,16 | 40,13 | 8,03 | 15.04.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000082 | elektrina 03/2020 | 37,08 | 30,90 | 6,18 | 15.04.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000083 | elektrina 03/2020 | 70,61 | 58,84 | 11,77 | 15.04.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000084 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 411,98 | 343,32 | 68,66 | 15.04.2020 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22000085 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 62,62 | 52,18 | 10,44 | 15.04.2020 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22000086 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 22,31 | 18,59 | 3,72 | 15.04.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000087 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 24,77 | 20,64 | 4,13 | 15.04.2020 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22000088 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 49,54 | 41,28 | 8,26 | 15.04.2020 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22000089 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 17,39 | 14,49 | 2,90 | 15.04.2020 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22000090 | elektrina 1. štv rťrok 2020 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 15.04.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22000091 | elektrina 1. štvrťrok 2020 | 10,92 | 9,10 | 1,82 | 15.04.2020 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22000092 | paušálna náhrada 01/2020 | 6.343,39 | 6,00 | 0,00 | 20.04.2020 | Záchranná zdravotná služba SR, | 44797621 | ||
| FV22000093 | paušálna náhrada 02-03/2020 | 5.028,87 | 5,00 | 0,00 | 20.04.2020 | Záchranná zdravotná služba SR, | 44797621 | ||
| FV22000094 | lieky | 26,36 | 26,36 | 0,00 | 20.04.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000095 | lieky | 26,36 | 26,36 | 0,00 | 27.04.2020 | ADONAI s .r.o. | 36660728 | ||
| FV22000096 | vyšetrenie QUANTIFERON | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 05.05.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV22000097 | ubytovanie 04/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 05.05.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22000098 | elektrina 04/2020 | 58,97 | 49,14 | 9,83 | 18.05.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000099 | elektrina 04/2020 | 48,14 | 40,12 | 8,02 | 18.05.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000100 | elektrina 04/2020 | 100,07 | 83,39 | 16,68 | 18.05.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000101 | vyšetrenie QUANTIFERON | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 04.06.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV22000102 | ubytovanie 05/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 04.06.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22000103 | príspevok na využívanie majetku za 3. št | 908,21 | 756,84 | 151,37 | 04.06.2020 | Centraleuropean Biotech | 46190902 | ||
| FV22000104 | elektrina 05/2020 | 29,17 | 24,31 | 4,86 | 15.06.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000105 | elektrická energia 05/2020 | 20,23 | 16,86 | 3,37 | 15.06.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000106 | elektrická energia 05/2020 | 54,90 | 45,75 | 9,15 | 15.06.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000107 | zasadnutie výboru - obedy | 132,00 | 110,00 | 22,00 | 25.06.2020 | Slovenská lekárska spoločnosť | 178624 | ||
| FV22000108 | voda 2. štvrťrok 2020 | 228,25 | 190,21 | 38,04 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov DEVÍN | 37787519 | ||
| FV22000109 | voda 2. štvrťrok 2020 | 33,24 | 27,70 | 5,54 | 08.07.2020 | Vlast. bytov HOREC Vyšné Hágy | 80000023 | ||
| FV22000110 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 48,74 | 40,62 | 8,12 | 08.07.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22000111 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 2,21 | 1,84 | 0,37 | 08.07.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22000112 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 82,00 | 68,33 | 13,67 | 08.07.2020 | Moravčíková Edita | 80000020 | ||
| FV22000113 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 28,80 | 24,00 | 4,80 | 08.07.2020 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22000114 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 53,18 | 44,32 | 8,86 | 08.07.2020 | Borot Ľudovít | 80000004 | ||
| FV22000115 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 59,83 | 49,86 | 9,97 | 08.07.2020 | Jasenčák Pavol | 80000016 | ||
| FV22000116 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 86,42 | 72,02 | 14,40 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Kriváň | 37880144 | ||
| FV22000117 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 261,49 | 217,91 | 43,58 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastníkov. bytov Tupá | 36160288 | ||
| FV22000118 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 345,70 | 288,08 | 57,62 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Šum | 37872273 | ||
| FV22000119 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 241,55 | 201,29 | 40,26 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastn. bytov Končistá | 37873211 | ||
| FV22000120 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 206,10 | 171,75 | 34,35 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastníkov bytov SOSNA | 37880438 | ||
| FV22000121 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 250,40 | 208,67 | 41,73 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov Baldovská | 37942646 | ||
| FV22000122 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 301,38 | 251,15 | 50,23 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22000123 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 79,78 | 66,48 | 13,30 | 08.07.2020 | Hosp. dvor | 80000012 | ||
| FV22000124 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 299,17 | 249,31 | 49,86 | 08.07.2020 | Spoloč vlastn. bytov Zámoček | 37940546 | ||
| FV22000125 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 757,88 | 631,57 | 126,31 | 08.07.2020 | Spoloč. vlast. bytov GERLACH | 37785648 | ||
| FV22000126 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 908,57 | 757,14 | 151,43 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastníkov bytov Patria | 37787667 | ||
| FV22000127 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 356,78 | 297,32 | 59,46 | 08.07.2020 | Spoloč. vlastn.bytov Solisko | 37787675 | ||
| FV22000128 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 651,52 | 542,93 | 108,59 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov LIMBA | 37880713 | ||
| FV22000129 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 1.121,32 | 934,43 | 186,89 | 08.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov POĽANA | 37943201 | ||
| FV22000130 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 19,94 | 16,62 | 3,32 | 08.07.2020 | Janček Ľubomír | 80000061 | ||
| FV22000131 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 33,24 | 27,70 | 5,54 | 08.07.2020 | Feťko Jozef Ing. | 1545 | ||
| FV22000132 | voda za 2. švrťrok 2020 | 39,89 | 33,24 | 6,65 | 08.07.2020 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | ||
| FV22000133 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 22,15 | 18,46 | 3,69 | 08.07.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000134 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 24,38 | 20,32 | 4,06 | 08.07.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV22000135 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 36,85 | 30,71 | 6,14 | 08.07.2020 | Tatry - Teplo s.r.o. Tatranská | 36486311 | ||
| FV22000136 | voda za 2. štvrťrok 2020 | 24.671,23 | 24,00 | 0,00 | 08.07.2020 | NÚTPCH a HCH podn.činnosť Vyšn | 227811 | ||
| FV22000137 | sterilizačné služby | 291,73 | 291,73 | 0,00 | 08.07.2020 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexand | 37886436 | ||
| FV22000138 | vyšetrenie QUANTIFERON | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 08.07.2020 | Nemocnica Poprad a.s. | 36513458 | ||
| FV22000139 | ubytovanie 06/2020 | 58,00 | 48,33 | 9,67 | 08.07.2020 | Slovenská autobusová doprava | 36479560 | ||
| FV22000140 | nájomné za bufet 3. štvrťrok 2020 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 08.07.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000141 | služby za bufet 3. štvrťrok 2020 | 768,74 | 640,62 | 128,12 | 08.07.2020 | Dziak Miroslav Nová Lesná | 37114689 | ||
| FV22000142 | nájomné 07/2020 | 102,01 | 95,01 | 7,00 | 08.07.2020 | Dučák Miroslav | 32402155 | ||
| FV22000143 | nájomné a služby za 3. štvrťrok 2020 | 290,50 | 270,50 | 20,00 | 08.07.2020 | Hanzelyová Anna | 43829597 | ||
| FV22000144 | nájomné 06-07/2020 | 73,33 | 73,33 | 0,00 | 08.07.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV22000145 | elektrická energia za 06-07/2020 | 19,99 | 16,66 | 3,33 | 08.07.2020 | SiNET Telecom Poprad | 31661564 | ||
| FV22000146 | paušál za 2. štvrťrok 2020 | 72,00 | 60,00 | 12,00 | 08.07.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV22000147 | odmena za prevádzkovanie automatov | 115,20 | 96,00 | 19,20 | 08.07.2020 | Kavomaty, s.r.o. Kežmarok | 31735657 | ||
| FV22000148 | nájomné 3. štvrťrok 2020 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 08.07.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV22000149 | služby s nájmom 3. štvrťrok | 229,20 | 191,00 | 38,20 | 08.07.2020 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | ||
| FV22000150 | dobropis k fa 22000039 | 62,50 | -62,50 | 125,00 | 08.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV22000151 | dobropis k fa 22000040 | 110,00 | -91,67 | 201,67 | 08.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV22000152 | elektrina 06/2020 | 34,82 | 29,02 | 5,80 | 15.07.2020 | Volák Štefan MUDr. | 37969408 | ||
| FV22000153 | elektrina 06/2020 | 25,44 | 21,20 | 4,24 | 15.07.2020 | Ďurina Miroslav | 80000026 | ||
| FV22000154 | elektrina 06/2020 | 62,81 | 52,34 | 10,47 | 15.07.2020 | Hriva Jozef | 80000013 | ||
| FV22000155 | elektrinu za 2. štvrťrok 2020 | 235,08 | 195,90 | 39,18 | 15.07.2020 | Lajš Stanislav | 80000019 | ||
| FV22000156 | elektrina 2. štvrťrok 2020 | 42,07 | 35,06 | 7,01 | 15.07.2020 | Beňa Dušan | 80000007 | ||
| FV22000157 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 19,85 | 16,54 | 3,31 | 15.07.2020 | Majer Juraj | 80000021 | ||
| FV22000158 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 11,50 | 9,58 | 1,92 | 15.07.2020 | Jakubík Martin | 80000015 | ||
| FV22000159 | elektrina 2. štvrťrok 2020 | 43,96 | 36,63 | 7,33 | 15.07.2020 | Kaščáková Miroslava | 80000017 | ||
| FV22000160 | elektrina 2. štvrťrok 2020 | 16,86 | 14,05 | 2,81 | 15.07.2020 | Maťaš Erik | 80000046 | ||
| FV22000161 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 15.07.2020 | Spoloč.vlastn. bytov PLESNIVEC | 37881019 | ||
| FV22000162 | elektrina za 2. štvrťrok 2020 | 2,52 | 2,10 | 0,42 | 15.07.2020 | Slovíková Ľubomíra | 80000029 | ||
| FV22000163 | elektrina za 1. polrok 2020 | 7,32 | 6,10 | 1,22 | 15.07.2020 | Fitzgerald Jaroslava | 80000009 | ||
| FV22000164 | elektrina za 1. polrok 2020 | 29,26 | 24,38 | 4,88 | 15.07.2020 | Uličná Katarína | 80000024 | ||
| FV22000165 | elektrina za 1. polrok 2020 | 82,46 | 68,71 | 13,75 | 15.07.2020 | Havaš František | 80000010 | ||
| FV22000166 | elektrina za 1. polrok 2020 | -42,64 | -35,53 | -7,11 | 15.07.2020 | Cvanigová Rozália | 80000008 | ||
| FV22000167 | elektrina 1. polrok 2020 | 935,40 | 779,50 | 155,90 | 15.07.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | ||
| FV22000168 | dobropis k fa 21900418 | 6.950,02 | -5,00 | 12,00 | 16.07.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | ||
| FV22000169 | príspevok jún 2020 a 2. polrok 2020 | 1.260,00 | 1,00 | 210,00 | 24.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 | ||
| FV22000170 | záloh. elektrina jún 2020 a 3. štvrťrok | 336,00 | 280,00 | 56,00 | 24.07.2020 | Slovak Telekom, a.s Bratislava | 35763469 |
Nájdete nás
Vyšné Hágy 1, 059 84
hagy@vhagy.sk
Telefón
+421 52 4414 111
